РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗИМИНСКИЙ РАЙОН
Администрация
Хазанского муниципального образования
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.09.2014г. п. Центральный Хазан № 41
Об утверждении
Отчета об исполнении бюджета
Хазанского муниципального образования
за I полугодие 2014 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.4 ст.33 Положения о бюджетном процессе в Хазанском муниципальном образовании, утвержденном Решением Думы Хазанского муниципального образования от 26 мая 2011 года № 108, с изменениями и дополнениями, руководствуясь ст. ст. 23, 46 Устава Хазанского муниципального образования, администрация Хазанского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Отчет об исполнении бюджета Хазанского муниципального образования за I полугодие 2014 года согласно Приложению.
2.Опубликовать настоящее постановление в периодическом издании органов местного самоуправления Хазанского муниципального образования «Хазанский вестник».
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава Хазанского
муниципального образования А.Л. Алексеенко
Приложение
к постановлению администрации
Хазанского муниципального образования
от 08.09.2014г. № 41
Отчет об исполнении бюджета
Хазанского муниципального образования
за I полугодие 2014 года
Доходы
За I полугодие 2014 года в бюджет Хазанского муниципального образования (далее - местный бюджет) поступило 3 265 тыс. рублей, что составило 35,2 % от плановых показателей, из них:
- налоговые и неналоговые доходы – 808 тыс. рублей (33,5 %);
- безвозмездные поступления – 2 457 тыс. рублей (35,8 %), из них:
- из областного бюджета – 1 983 тыс. рублей (35,9 %);
- из районного бюджета – 474 тыс. рублей (35,5 %).
По состоянию на 01.07.2014 года доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов местного бюджета составила 24,7 % за счет:
- налога на доходы физических лиц – 250 тыс. рублей (31,0 % от общего объема налоговых и неналоговых поступлений);
- налога на товары (работы, услуги) – 387 тыс. рублей (47,9 %);
- единого сельскохозяйственного налога – 5 тыс. рублей (0,6 %);
- налога на имущество физических лиц – 1 тыс. рублей (0,1 %);
- земельного налога – 139 тыс. рублей (17,2 %);
- доходов от использования имущества – 4 тыс. рублей (0,5 %);
- доходов от оказания платных услуг – 17 тыс. рублей (2,1 %);
- доходов от продажи имущества – 5 тыс. рублей (0,6 %).
Доля безвозмездных поступлений от других бюджетов в общем объеме доходов составила 75,3 %, из них:
- межбюджетные трансферты, не имеющие целевого назначения (дотации, иные межбюджетные трансферты) - 1 186 тыс. рублей (48,3 % от объема безвозмездных поступлений от других бюджетов);
- межбюджетные трансферты целевого назначения (субсидии, субвенции) – 1 271 тыс. рублей (51,7 % от объема безвозмездных поступлений от других бюджетов).
За 1 полугодие 2014 года объем поступлений в местный бюджет, в сравнении с аналогичным периодом 2013 года, уменьшился на 339 тыс. рублей (на 9,0 %).
Данные приведены в таблице 1.
Таблица 1. Показатели исполнения бюджета
Хазанского муниципального образования за 1 полугодие 2014 года
тыс. руб.
|
Наименование дохода |
Исполнение за 1 полугодие 2013 года |
План на 2014 год |
Исполнение за 1 полугодие 2014 года |
Темп роста 2014/2013 гг. |
|
|
сумма |
% |
||||
|
ДОХОДЫ |
3 604 |
9 264 |
3 265 |
-339 |
-9 |
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
508 |
2 410 |
808 |
300 |
59 |
|
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
495 |
2 377 |
782 |
287 |
58 |
|
Налог на доходы физических лиц |
284 |
597 |
250 |
-34 |
-12 |
|
Налоги на товары (работы, услуги), акцизы |
0 |
1 231 |
387 |
387 |
- |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
4 |
6 |
5 |
1 |
25 |
|
Налог на имущество физических лиц |
3 |
53 |
1 |
-2 |
-67 |
|
Земельный налог |
204 |
490 |
139 |
-65 |
-32 |
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
13 |
33 |
26 |
13 |
100 |
|
Доходы от использования имущества |
0 |
6 |
4 |
4 |
- |
|
- арендная плата за земельные участки |
0 |
6 |
4 |
4 |
- |
|
Доходы от оказания платных услуг |
9 |
23 |
17 |
8 |
89 |
|
Доходы от продажи имущества |
1 |
4 |
5 |
4 |
400 |
|
- продажа земельных участков |
1 |
4 |
5 |
4 |
400 |
|
Прочие неналоговые доходы |
3 |
0 |
0 |
-3 |
-100 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
3 096 |
6 854 |
2 457 |
-639 |
-21 |
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета |
780 |
1 423 |
712 |
-68 |
-9 |
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного бюджета |
365 |
1 336 |
474 |
109 |
30 |
|
Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области |
891 |
1 402 |
701 |
-190 |
-21 |
|
Выплата заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений культуры (за исключением технического и вспомогательного персонала), находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области |
390 |
968 |
484 |
94 |
24 |
|
Субсидия, представляемая в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией |
0 |
598 |
0 |
0 |
- |
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области на развитие домов культуры |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
- |
|
Долгосрочная целевая программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на 2011 - 2014 годы» |
399 |
0 |
0 |
-399 |
-100 |
|
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
88 |
95 |
70 |
-18 |
-20 |
|
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий |
14 |
32 |
16 |
2 |
14 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
169 |
0 |
0 |
-169 |
-100 |
Расходы
За I полугодие текущего года расходы бюджета Хазанского муниципального образования составили 4 023 тыс. рублей, из них:
- общегосударственные вопросы – 1 387 тыс. рублей или 34,5 % от общего объема расходов;
- национальная оборона – 36 тыс. рублей или 0,9 % от общего объема расходов;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 420 тыс. рублей или 10,4 % от общего объема расходов;
- национальная экономика - 234 тыс. рублей или 5,8 % от общего объема расходов;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 269 тыс. рублей или 6,7 % от общего объема расходов;
- культура и кинематография – 1 178 тыс. рублей или 29,3 % от общего объема расходов;
-межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера – 499 тыс. рублей или 12,4 % от общего объема расходов.
Исполнение бюджета Хазанского муниципального образования по расходам представлено в таблице № 2.
Таблица № 2. Исполнение местного бюджета по расходам
(тыс. руб.)
|
Наименование расходов |
Исполнено за I полугодие 2013 года |
План на 2014 г. |
Исполнено за I полугодие 2014 года |
% исполнения к годовому плану |
Темп роста расходов 2014/2013гг. |
|
|
(%) |
сумма |
|||||
|
Общегосударственные вопросы |
1 249 |
2 722 |
1 387 |
51,0 |
11,0 |
138 |
|
Национальная оборона |
33 |
95 |
36 |
37,9 |
9,1 |
3 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
417 |
719 |
420 |
58,4 |
0,7 |
3 |
|
Национальная экономика |
13 |
1 263 |
234 |
18,5 |
1700,0 |
221 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
29 |
970 |
269 |
27,7 |
827,6 |
240 |
|
Культура и кинематография |
877 |
3 520 |
1 178 |
33,5 |
34,3 |
301 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера |
1 209 |
770 |
499 |
64,8 |
-58,7 |
-710 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
3 827 |
10 059 |
4 023 |
40,0 |
5,1 |
196 |
По экономическому содержанию исполнение по расходам представлено таблицей № 3.
Таблица № 3. Исполнение бюджета Хазанского муниципального образования
по расходам по экономическому содержанию
(тыс. руб.)
|
Наименование расходов |
Исполнено за I полугодие 2013 года |
План на 2014 г. |
Исполнено за I полугодие 2014 года |
% исполнения к годовому плану |
Темп роста расходов 2014/2013 гг. |
|
|
(%) |
сумма |
|||||
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (ЭКР 210) |
2 146 |
4 814 |
2 626 |
54,5 |
22,4 |
480 |
|
Оплата, работ и услуг (ЭКР 220) |
406 |
3 149 |
804 |
25,5 |
98,0 |
398 |
|
Безвозмездные перечисления бюджетам (ЭКР 250) |
1 209 |
770 |
499 |
64,8 |
-95,8 |
-710 |
|
Прочие расходы (ЭКР 290) |
3 |
37 |
14 |
37,8 |
366,7 |
11 |
|
Увеличение стоимости основных средств (ЭКР 310) |
0 |
1 146 |
15 |
1,3 |
- |
15 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов (ЭКР 340) |
63 |
143 |
65 |
45,5 |
3,2 |
2 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
3 827 |
10 059 |
4 023 |
40,0 |
5,1 |
196 |
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 2 626 тыс. рублей или 65,3 % от общего объема расходов;
- оплата, работ и услуг – 804 тыс. рублей или 20,0 % от общего объема расходов;
- безвозмездные перечисления бюджетам – 499 тыс. рублей или 12,4 % от общего объема расходов;
- прочие расходы - 14 тыс. рублей или 0,3 % от общего объема расходов;
- увеличение стоимости основных средств - 15 тыс. рублей или 0,4 % от общего объема расходов;
- увеличение стоимости материальных запасов - 65 тыс. рублей или 1,6 % от общего объема расходов.
Резервный фонд
За I полугодие 2014 года расходы из резервного фонда администрации Хазанского муниципального образования не производились.
