|
Российская Федерация Иркутская область Зиминский район
Новолетниковское муниципальное образование Дума
Р Е Ш Е Н И Е
от «25» декабря 2015 года № 123 с. Новолетники
Об утверждении бюджета Новолетниковского муниципального образования на 2016 год
|
|
Рассмотрев представленный главой Новолетниковского муниципального образования проект решения «Об утверждении бюджета Новолетниковского муниципального образования на 2016 год», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.ст. 14, 35, 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», Законом Иркутской области от 22.10.2013 г. № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений в местные бюджеты», Законом Иркутской области от 23.12.2015 г. №130-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год», решением Думы Зиминского муниципального района от 23.12.2015 г. №124 «Об утверждении бюджета Зиминского районного муниципального образования на 2016 год», Уставом Новолетниковского муниципального образования, Положением «О бюджетном процессе в Новолетниковском муниципальном образовании», утвержденным решением Думы Новолетниковского муниципального образования от 24 июня 2011 года № 99 (с изменениями и дополнениями), решением Думы Новолетниковского муниципального образования от 26.10.2015 г. № 116 «Об особенностях составления и утверждения проекта бюджета Новолетниковского муниципального образования», Дума Новолетниковского муниципального образования
РЕШИЛА:
- Утвердить основные характеристики бюджета Новолетниковского муниципального образования (далее – местный бюджет) на 2016 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 3 505 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления 2 483 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме 2 238 тыс. рублей, из бюджета района в сумме 208 тыс. рублей, прочие безвозмездные поступления в размере 37 тыс. рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 3 505 тыс. рублей.
размер дефицита местного бюджета в сумме 0 тыс. рублей.
2. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2016 году, формируются за счет:
а) налоговых доходов, в том числе:
- отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в соответствии с нормативами, установленными федеральным и областным законодательством;
б) неналоговых доходов;
в) безвозмездных поступлений.
3. Установить прогнозируемые доходы местного бюджета на 2016 год по классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 1 к настоящему решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению.
5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению.
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год согласно приложению 4 к настоящему решению.
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 согласно приложению 5 к настоящему решению.
8. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2016 год (по главным распорядителям средств местного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов) согласно приложению 6 к настоящему решению.
9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2016 год в сумме 119 тыс. рублей.
10. Установить, что в расходной части местного бюджета создается резервный фонд администрации Новолетниковского муниципального образования Зиминского района на 2016 год в сумме 2 тыс. рублей.
11. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Новолетниковского муниципального образования на 2016 год в размере 444 тыс. рублей.
12. Установить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Зиминского районного муниципального образования на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями: на 2016 год в размере 400 тыс. рублей.
13. Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета.
14. Установить следующие дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета:
1) в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов бюджета за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг - в пределах общей суммы, утвержденной соответствующему главному распорядителю средств местного бюджета приложением 6 к настоящему решению, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по группе видов расходов бюджета не превышает 10 процентов;
2) внесение изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утверждаемые Министерством финансов Российской Федерации;
3) ликвидация, реорганизация, изменение наименования органов местного самоуправления Новолетниковского муниципального образования, муниципальных учреждений поселения;
4) распределение межбюджетных трансфертов местному бюджету постановлениями (распоряжениями) Правительства Иркутской области, приказами органов государственной власти, поступление уведомлений по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам, а также уменьшение объемов бюджетных ассигнований по межбюджетным трансфертам, распределенных местному бюджету в постановлениях (распоряжениях) Правительства Иркутской области, приказах органов государственной власти, имеющих целевое назначение и утвержденных в настоящем решении;
5) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов бюджета на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования, установленных для получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному бюджету из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в форме субсидий, в том числе путем введения новых кодов классификации расходов местного бюджета - в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному распорядителю средств местного бюджета.
15. Утвердить предельный объем муниципального долга Новолетниковского муниципального образования (далее – муниципальный долг) на 2016 год в размере 1 022 тыс. рублей.
Утвердить верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2017 года в размере 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей.
16. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Новолетниковского муниципального образования на 2016 год согласно приложению 7 к настоящему решению.
17. Установить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год согласно приложению 8 к настоящему решению.
18. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
19. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1 января 2016 года.
Глава Новолетниковского
муниципального образования П.А. Кондратьев
Приложение 1
к решению Думы Новолетниковского
муниципального образования
от 25 декабря 2015 года № 123
«Об утверждении бюджета Новолетниковского
муниципального образования на 2016 год»
Прогнозируемые доходы бюджета Новолетниковского муниципального
образования на 2016 год
рублей
|
Наименование показателя |
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Сумма |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
1 021 800,00 |
|
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
000 1 01 00000 00 0000 000 |
388 500,00 |
|
|
Налог на доходы физических лиц |
000 1 01 02000 01 0000 110 |
388 500,00 |
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
000 1 01 02010 01 0000 110 |
388 500,00 |
|
|
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
000 1 03 00000 00 0000 000 |
444 200,00 |
|
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
000 1 03 02000 01 0000 110 |
444 200,00 |
|
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02230 01 0000 110 |
157 600,00 |
|
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02240 01 0000 110 |
2 300,00 |
|
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02250 01 0000 110 |
344 100,00 |
|
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02260 01 0000 110 |
-59 800,00 |
|
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
155 000,00 |
|
|
Налог на имущество физических лиц |
000 1 06 01000 00 0000 110 |
35 000,00 |
|
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
000 1 06 01030 10 0000 110 |
35 000,00 |
|
|
Земельный налог |
000 1 06 06000 00 0000 110 |
120 000,00 |
|
|
Земельный налог с организаций |
000 1 06 06030 00 0000 110 |
60 000,00 |
|
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
000 1 06 06033 10 0000 110 |
60 000,00 |
|
|
Земельный налог с физических лиц |
000 1 06 06040 00 0000 110 |
60 000,00 |
|
|
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
000 1 06 06043 10 0000 110 |
60 000,00 |
|
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
000 1 08 00000 00 0000 000 |
8 000,00 |
|
|
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
000 1 08 04020 01 0000 110 |
8 000,00 |
|
|
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
000 1 13 00000 00 0000 000 |
26 100,00 |
|
|
Доходы от оказания платных услуг (работ) |
000 1 13 01000 00 0000 130 |
26 100,00 |
|
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) |
000 1 13 01990 00 0000 130 |
26 100,00 |
|
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений |
000 1 13 01995 10 0000 130 |
26 100,00 |
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
000 2 00 00000 00 0000 000 |
2 483 655,00 |
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ |
000 2 02 00000 00 0000 000 |
2 483 655,00 |
|
|
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
000 2 02 01000 00 0000 151 |
1 437 126,00 |
|
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
000 2 02 01001 00 0000 151 |
1 437 126,00 |
|
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
000 2 02 01001 10 0000 151 |
1 437 126,00 |
|
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета |
000 2 02 01001 10 0000 151 |
1 228 800,00 |
|
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного бюджета |
000 2 02 01001 10 0000 151 |
208 326,00 |
|
|
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) |
000 2 02 02000 00 0000 151 |
935 400,00 |
|
|
Прочие субсидии |
000 2 02 02999 00 0000 151 |
935 400,00 |
|
|
Прочие субсидии бюджетам поселений |
000 2 02 02999 10 0000 151 |
935 400,00 |
|
|
Субсидия на выравнивание обеспеченности поселений Иркутской области в целях реализации ими их отдельных расходных обязательств |
000 2 02 02999 10 0000 151 |
935 400,00 |
|
|
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
000 2 02 03000 00 0000 151 |
73 700,00 |
|
|
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
000 2 02 03015 00 0000 151 |
73 000,00 |
|
|
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
000 2 02 03015 10 0000 151 |
73 000,00 |
|
|
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
000 2 02 03024 00 0000 151 |
700,00 |
|
|
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
000 2 02 03024 10 0000 151 |
700,00 |
|
|
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности |
000 2 02 03024 10 0000 151 |
700,00 |
|
|
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ |
000 2 02 04000 00 0000 151 |
37 429,00 |
|
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
000 2 02 04999 10 0000 151 |
37 429,00 |
|
|
Межбюджетные трансферты в целях обеспечения сбалансированности бюджетов сельских поселений |
000 2 02 04999 10 0000 151 |
37 429,00 |
|
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
|
3 505 455,00 |
Приложение 2
к решению Думы Новолетниковского
муниципального образования
от 25 декабря 2015 года № 123
«Об утверждении бюджета Новолетниковского
муниципального образования на 2016 год »
Перечень главных администраторов доходов бюджета
Новолетниковского муниципального образования
|
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование кода доходов бюджета |
||
|
код главного администратора доходов |
код доходов бюджета |
||
|
956 |
Администрация Новолетниковского муниципального образования Зиминского района |
||
|
956 |
1 08 04020 01 1000 110 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
|
|
956 |
1 08 04020 01 4000 110 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
|
|
956 |
1 11 05013 10 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
|
|
956 |
1 11 05035 10 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
|
|
956 |
1 13 01995 10 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |
|
|
956 |
1 13 02995 10 0000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений |
|
|
956 |
1 14 02052 10 0000 410 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
|
|
956 |
1 14 06013 10 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений |
|
|
956 |
1 16 51040 02 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений |
|
|
956 |
1 17 01050 10 0000 180 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
|
|
956 |
1 17 05050 10 0000 180 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений |
|
|
956 |
2 02 01001 10 0000 151 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
|
|
956 |
2 02 01003 10 0000 151 |
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
|
|
956 |
2 02 02999 10 0000 151 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
|
|
956 |
2 02 03015 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
|
|
956 |
2 02 03024 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
|
|
956 |
2 02 04999 10 0000 151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
|
|
956 |
2 07 05010 10 0000 180 |
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений |
|
|
956 |
2 07 05020 10 0000 180 |
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений |
|
|
956 |
2 07 05030 10 0000 180 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
|
|
956 |
2 08 05000 10 0000 180 |
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
|
|
956 |
2 19 05000 10 0000 151 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений |
|
Приложение 3
к решению Думы Новолетниковского
муниципального образования
от 25 декабря 2015 года № 123
«Об утверждении бюджета Новолетниковского
муниципального образования на 2016 год»
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Новолетниковского муниципального образования
|
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета |
|
|
главного администратора источников |
источников финансирования дефицита бюджета |
|
|
956 |
Администрация Новолетниковского муниципального образования Зиминского района |
|
|
956 |
01 02 00 00 00 0000 000 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
|
956 |
01 03 00 00 00 0000 000 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
Приложение 4
к решению Думы Новолетниковского
муниципального образования
от 25 декабря 2015 года № 123
«Об утверждении бюджета Новолетниковского
муниципального образования на 2016 год»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации бюджетов Российской Федерации на 2016 год
рублей
|
Наименование показателя |
РЗ |
ПР |
Сумма на 2015 год |
|||||
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
00 |
1 276 281,54 |
|||||
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
255 000,00 |
|||||
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
1 019 281,54 |
|||||
|
Резервные фонды |
01 |
11 |
2 000,00 |
|||||
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
02 |
00 |
73 000,00 |
|||||
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
73 000,00 |
|||||
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
04 |
00 |
444 200,00 |
|||||
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
444 200,00 |
|||||
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
05 |
00 |
40 000,00 |
|||||
|
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
40 000,00 |
|||||
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 |
00 |
1 152 937,46 |
|||||
|
Культура |
08 |
01 |
1 152 937,46 |
|||||
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
10 |
00 |
119 268,00 |
|||||
|
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
119 268,00 |
|||||
|
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
14 |
00 |
399 768,00 |
|||||
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
14 |
03 |
399 768,00 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
3 505 455,00 |
|
Приложение 5
к решению Думы Новолетниковского
муниципального образования
от 25 декабря 2015 года № 123
«Об утверждении бюджета Новолетниковского
муниципального образования на 2016 год»
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год
рублей
|
Наименование |
КЦСР |
КВР |
РзПР |
Сумма на 2016 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Непрограммные расходы |
99.0.00.00000 |
000 |
00 00 |
3 505 455,00 |
|
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района |
99.1.00.00000 |
000 |
00 00 |
1 347 281,54 |
|
Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района |
99.1.01.00000 |
000 |
00 00 |
255 000,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
99.1.01.80001 |
000 |
00 00 |
255 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99.1.01.80001 |
100 |
00 00 |
255 000,00 |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.01.80001 |
100 |
01 00 |
255 000,00 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
99.1.01.80001 |
100 |
01 02 |
255 000,00 |
|
Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрация) |
99.1.04.00000 |
000 |
00 00 |
1 018 581,54 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
99.1.04.80001 |
000 |
00 00 |
759 501,38 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99.1.04.80001 |
100 |
00 00 |
759 501,38 |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.04.80001 |
100 |
01 00 |
759 501,38 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99.1.04.80001 |
100 |
01 04 |
759 501,38 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
99.1.04.80002 |
000 |
00 00 |
259 080,16 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.1.04.80002 |
200 |
00 00 |
247 858,16 |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.04.80002 |
200 |
01 00 |
247 858,16 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99.1.04.80002 |
200 |
01 04 |
247 858,16 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
99.1.04.80002 |
800 |
00 00 |
11 222,00 |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.04.80002 |
800 |
01 00 |
11 222,00 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99.1.04.80002 |
800 |
01 04 |
11 222,00 |
|
Осуществление областных государственных полномочий |
99.1.05.00000 |
000 |
00 00 |
700,00 |
|
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности |
99.1.05.73150 |
000 |
00 00 |
700,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.1.05.73150 |
200 |
00 00 |
700,00 |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.05.73150 |
200 |
01 00 |
700,00 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99.1.05.73150 |
200 |
01 04 |
700,00 |
|
Осуществление полномочий Российской Федерации |
99.1.06.00000 |
000 |
00 00 |
73 000,00 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
99.1.06.51180 |
000 |
00 00 |
73 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99.1.06.51180 |
100 |
00 00 |
69 000,00 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
99.1.06.51180 |
100 |
02 00 |
69 000,00 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
99.1.06.51180 |
100 |
02 03 |
69 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.1.06.51180 |
200 |
00 00 |
4 000,00 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
99.1.06.51180 |
200 |
02 00 |
4 000,00 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
99.1.06.51180 |
200 |
02 03 |
4 000,00 |
|
Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления |
99.2.00.00000 |
000 |
00 00 |
1 152 937,46 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
99.2.00.80004 |
000 |
00 00 |
768 969,16 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99.2.00.80004 |
100 |
00 00 |
768 969,16 |
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
99.2.00.80004 |
100 |
08 00 |
768 969,16 |
|
Культура |
99.2.00.80004 |
100 |
08 01 |
768 969,16 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
99.2.00.80005 |
000 |
00 00 |
383 968,30 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.2.00.80005 |
200 |
00 00 |
383 968,30 |
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
99.2.00.80005 |
200 |
08 00 |
383 968,30 |
|
Культура |
99.2.00.80005 |
200 |
08 01 |
383 968,30 |
|
Прочие непрограммные расходы |
99.3.00.00000 |
000 |
00 00 |
1 005 236,00 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
99.3.00.80009 |
000 |
00 00 |
399 768,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
99.3.00.80009 |
500 |
00 00 |
399 768,00 |
|
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
99.3.00.80009 |
500 |
14 00 |
399 768,00 |
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
99.3.00.80009 |
500 |
14 03 |
399 768,00 |
|
Резервные фонды местных администраций |
99.3.00.80010 |
000 |
00 00 |
2 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
99.3.00.80010 |
800 |
00 00 |
2 000,00 |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.3.00.80010 |
800 |
01 00 |
2 000,00 |
|
Резервные фонды |
99.3.00.80010 |
800 |
01 11 |
2 000,00 |
|
Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом) |
99.3.00.80011 |
000 |
00 00 |
444 200,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.3.00.80011 |
200 |
00 00 |
444 200,00 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
99.3.00.80011 |
200 |
04 00 |
444 200,00 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
99.3.00.80011 |
200 |
04 09 |
444 200,00 |
|
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |
99.3.00.80012 |
000 |
00 00 |
40 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.3.00.80012 |
200 |
00 00 |
40 000,00 |
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
99.3.00.80012 |
200 |
05 00 |
40 000,00 |
|
Коммунальное хозяйство |
99.3.00.80012 |
200 |
05 02 |
40 000,00 |
|
Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности |
99.3.00.80013 |
000 |
00 00 |
119 268,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
99.3.00.80013 |
300 |
00 00 |
119 268,00 |
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
99.3.00.80013 |
300 |
10 00 |
119 268,00 |
|
Пенсионное обеспечение |
99.3.00.80013 |
300 |
10 01 |
119 268,00 |
|
Всего |
|
|
|
3 505 455,00 |
Приложение 6
к решению Думы Новолетниковского
муниципального образования
от 25 декабря 2015 года № 123
«Об утверждении бюджета Новолетниковского
муниципального образования на 2016 год»
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2016 год (по главным распорядителям средств местного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов
рублей
|
Наименование |
КВСР |
РзПР |
КЦСР |
КВР |
Сумма на 2016 |
|
Администрация Новолетниковского МО |
956 |
00 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
3 505 455,00 |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
956 |
01 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
1 276 281,54 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
956 |
01 02 |
00.0.00.00000 |
000 |
255 000,00 |
|
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района |
956 |
01 02 |
99.1.00.00000 |
000 |
255 000,00 |
|
Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района |
956 |
01 02 |
99.1.01.00000 |
000 |
255 000,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
956 |
01 02 |
99.1.01.80001 |
000 |
255 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
956 |
01 02 |
99.1.01.80001 |
100 |
255 000,00 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
956 |
01 04 |
00.0.00.00000 |
000 |
1 019 281,54 |
|
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района |
956 |
01 04 |
99.1.00.00000 |
000 |
1 019 281,54 |
|
Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрация) |
956 |
01 04 |
99.1.04.00000 |
000 |
1 018 581,54 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
956 |
01 04 |
99.1.04.80001 |
000 |
759 501,38 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
956 |
01 04 |
99.1.04.80001 |
100 |
759 501,38 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
956 |
01 04 |
99.1.04.80002 |
000 |
259 080,16 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
01 04 |
99.1.04.80002 |
200 |
247 858,16 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
956 |
01 04 |
99.1.04.80002 |
800 |
11 222,00 |
|
Осуществление областных государственных полномочий |
956 |
01 04 |
99.1.05.00000 |
000 |
700,00 |
|
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности |
956 |
01 04 |
99.1.05.73150 |
000 |
700,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
01 04 |
99.1.05.73150 |
200 |
700,00 |
|
Резервные фонды |
956 |
01 11 |
00.0.00.00000 |
000 |
2 000,00 |
|
Прочие непрограммные расходы |
956 |
01 11 |
99.3.00.00000 |
000 |
2 000,00 |
|
Резервные фонды местных администраций |
956 |
01 11 |
99.3.00.80010 |
000 |
2 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
956 |
01 11 |
99.3.00.80010 |
800 |
2 000,00 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
956 |
02 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
73 000,00 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
956 |
02 03 |
00.0.00.00000 |
000 |
73 000,00 |
|
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района |
956 |
02 03 |
99.1.00.00000 |
000 |
73 000,00 |
|
Осуществление полномочий Российской Федерации |
956 |
02 03 |
99.1.06.00000 |
000 |
73 000,00 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
956 |
02 03 |
99.1.06.51180 |
000 |
73 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
956 |
02 03 |
99.1.06.51180 |
100 |
69 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
02 03 |
99.1.06.51180 |
200 |
4 000,00 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
956 |
04 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
444 200,00 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
956 |
04 09 |
00.0.00.00000 |
000 |
444 200,00 |
|
Прочие непрограммные расходы |
956 |
04 09 |
99.3.00.00000 |
000 |
444 200,00 |
|
Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом) |
956 |
04 09 |
99.3.00.80011 |
000 |
444 200,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
04 09 |
99.3.00.80011 |
200 |
444 200,00 |
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
956 |
05 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
40 000,00 |
|
Коммунальное хозяйство |
956 |
05 02 |
00.0.00.00000 |
000 |
40 000,00 |
|
Прочие непрограммные расходы |
956 |
05 02 |
99.3.00.00000 |
000 |
40 000,00 |
|
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |
956 |
05 02 |
99.3.00.80012 |
000 |
40 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
05 02 |
99.3.00.80012 |
200 |
40 000,00 |
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
956 |
08 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
1 152 937,46 |
|
Культура |
956 |
08 01 |
00.0.00.00000 |
000 |
1 152 937,46 |
|
Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления |
956 |
08 01 |
99.2.00.00000 |
000 |
1 152 937,46 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
956 |
08 01 |
99.2.00.80004 |
000 |
768 969,16 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
956 |
08 01 |
99.2.00.80004 |
100 |
768 969,16 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
956 |
08 01 |
99.2.00.80005 |
000 |
383 968,30 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
08 01 |
99.2.00.80005 |
200 |
383 968,30 |
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
956 |
10 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
119 268,00 |
|
Пенсионное обеспечение |
956 |
10 01 |
00.0.00.00000 |
000 |
119 268,00 |
|
Прочие непрограммные расходы |
956 |
10 01 |
99.3.00.00000 |
000 |
119 268,00 |
|
Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности |
956 |
10 01 |
99.3.00.80013 |
000 |
119 268,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
956 |
10 01 |
99.3.00.80013 |
300 |
119 268,00 |
|
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
956 |
14 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
399 768,00 |
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
956 |
14 03 |
00.0.00.00000 |
000 |
399 768,00 |
|
Прочие непрограммные расходы |
956 |
14 03 |
99.3.00.00000 |
000 |
399 768,00 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
956 |
14 03 |
99.3.00.80009 |
000 |
399 768,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
956 |
14 03 |
99.3.00.80009 |
500 |
399 768,00 |
|
Итого: |
3 505 455,00 |
Приложение 7
к решению Думы Новолетниковского
муниципального образования
от 25 декабря 2015 года № 123
«Об утверждении бюджета Новолетниковского
муниципального образования на 2016 год»
Программа муниципальных внутренних заимствований Новолетниковского муниципального образования на 2016 год
рублей
|
Виды долговых обязательств |
Сумма |
|
Объем заимствований, всего |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, в том числе: |
0,0 |
|
объем привлечения |
0,0 |
|
объем погашения |
0,0 |
|
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе: |
0,0 |
|
объем привлечения |
0,0 |
|
объем погашения |
0,0 |
|
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе: |
0,0 |
|
объем привлечения |
0,0 |
|
объем погашения |
0,0 |
Приложение 8
к решению Думы Новолетниковского
муниципального образования
от 25 декабря 2015 года № 123
«Об утверждении бюджета Новолетниковского
муниципального образования на 2016 год»
Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год
|
Наименование |
Код |
Сумма |
|
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета |
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
0 |
|
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
956 01 03 00 00 00 0000 000 |
0 |
|
Получение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
956 01 03 00 00 00 0000 710 |
0 |
|
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации |
956 01 03 01 00 10 0000 710 |
0 |
|
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
956 01 03 00 00 00 0000 810 |
0 |
|
Погашение бюджетами поселений бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
956 01 03 01 00 10 0000 810 |
0 |
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
0 |
|
Увеличение остатков средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 500 |
-3 505 |
|
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 02 00 00 0000 500 |
-3 505 |
|
Увеличение прочих остатков средств бюджетов поселений |
000 01 05 02 01 10 0000 510 |
-3 505 |
|
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 600 |
3 505 |
|
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 02 00 00 0000 600 |
3 505 |
|
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов поселений |
000 01 05 02 01 10 0000 610 |
3 505 |
тыс. рублей
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Думы Новолетниковского муниципального образования
«Об утверждении бюджета Новолетниковского муниципального образования
на 2016 год»
1.Субъект правотворческой инициативы:
Проект решения Думы Новолетниковского муниципального образования «Об утверждении бюджета Новолетниковского муниципального образования на 2016 год» (далее – проект решения) разработан Финансовым управлением Зиминского районного муниципального образования и вносится в Думу Новолетниковского муниципального образования главой Новолетниковского муниципального образования.
2.Правовое основание принятия проекта закона:
Статья 11 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Статья 31 Устава Новолетниковского муниципального образования, статья 17 Положения «О бюджетном процессе в Новолетниковском муниципальном образовании», утвержденным решением Думы Новолетниковского муниципального образования от 24 июня 2011 года № 99, решением Думы Новолетниковского муниципального образования от 26.10.2015 г. № 116 «Об особенностях составления и утверждения проекта бюджета Новолетниковского муниципального образования».
3.Состояние правового регулирования в данной сфере; обоснование целесообразности принятия:
Проект решения «Об утверждении бюджета Новолетниковского муниципального образования на 2016 год» подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения «О бюджетном процессе в Новолетниковском муниципальном образовании», утвержденным решением Думы Новолетниковского муниципального образования от 24 июня 2011 года № 99.
4. Предмет правового регулирования и основные правовые предписания:
Предметом правового регулирования проекта решения является утверждение параметров бюджета Новолетниковского муниципального образования (далее - местный бюджет) на 2016 год.
5. Перечень правовых актов муниципального образования, принятия, отмены, изменения либо признания утратившими силу которых, потребует принятие данного правового акта.
Принятие данного правового акта не повлечет необходимость принятия, отмены, изменения либо признания утратившими силу других правовых актов за исключением тех, которые указаны в тексте проекта решения.
6. Иные сведения:
Иные сведения представляют собой описание подходов и принципов, примененных при формировании доходов местного бюджета, описание наиболее значимых расходов местного бюджета, а также параметры муниципального долга Новолетниковского муниципального образования и структуры источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год.
Проект решения подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением «О бюджетном процессе в Новолетниковском муниципальном образовании», с учетом положений основных направлений бюджетной политики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденных постановлением администрации Новолетниковского муниципального образования №62 от 14.10.2015 г., указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года (далее - «майские» указы Президента РФ).
Формирование основных параметров местного бюджета на 2016 год осуществлено в соответствии с требованиями действующего бюджетного и налогового законодательства с учетом планируемых с 2016 года изменений. Также учтены ожидаемые параметры исполнения местного бюджета за 2015 год, основные параметры прогноза социально-экономического развития Новолетниковского муниципального образования на 2016 год и на период до 2018 года.
Как на федеральном и областном уровнях, представительным органом Новолетниковского муниципального образования в 2016 году принято решение о составлении местного бюджета на один год (решение Думы Новолетниковского муниципального образования 26.10.2015 г. № 116 «Об особенностях составления и утверждения проекта бюджета Новолетниковского муниципального образования»). Последний раз основной финансовый документ поселения был однолетним в 2012 году.
В условиях финансовой нестабильности переход к однолетнему циклу бюджетного планирования является необходимой мерой. Сокращение горизонта планирования позволит более оперативно подстраиваться под изменяющиеся реалии экономики, а также избежать рисков, связанных с принятием дополнительных расходных обязательств в плановом периоде.
При формировании проекта местного бюджета учитывались следующие основные цели по обеспечению платежеспособности и сбалансированности местного бюджета на 2016 год:
- Обеспечение сбалансированности местного бюджета в среднесрочной перспективе, что означает формирование расходной части местного бюджета исходя из реальных доходных источников.
- Реализация ответственной бюджетной политики, базовыми принципами которой являются исполнение наиболее значимых действующих расходных обязательств и принятие взвешенных решений по вновь принимаемым расходным обязательствам местного бюджета.
- Недопущение необоснованной кредиторской задолженности.
Основные параметры местного бюджета на 2016 сформированы в следующих объемах:
тыс. рублей
|
Основные параметры бюджета |
2016 год |
|
Доходы, в том числе: |
3 505 |
|
налоговые и неналоговые доходы |
1 022 |
|
безвозмездные перечисления |
2 483 |
|
Расходы |
3 505 |
|
Дефицит |
0 |
|
Процент дефицита (к доходам без учета безвозмездных поступлений) |
|
|
Верхний предел муниципального долга |
0 |
|
Уровень муниципального долга (%) |
|
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Прогноз доходов местного бюджета на 2016 год подготовлен в соответствии с нормами, установленными Бюджетным кодексом РФ (в части нормативов отчислений), Налоговым кодексом РФ, иными нормативно-правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
Прогноз доходов местного бюджета на 2016 год осуществлен на основании прогноза социально-экономического развития Новолетниковского муниципального образования на 2016 год, с учетом оценки исполнения местного бюджета за 2015 год, а также информации главных администраторов доходов местного бюджета.
Таблица 1. Основные показатели социально-экономического развития
муниципального образования
|
Показатель |
Факт 2014 год |
Оценка 2015 год |
Прогноз 2016 год |
|
Численность постоянного населения – всего, чел. |
525 |
519 |
519 |
|
Фонд начисленной заработной платы, тыс. рублей |
10 590 |
12 450 |
13 250 |
|
темп роста, % |
111,8 |
117,5 |
106,4 |
Основные показатели доходов местного бюджета 2014-2015 года, прогноза поступлений на 2016 год представлены в таблице 2 и 3.
Параметры местного бюджета на 2016 год содержат оценку поступлений по состоянию на 01.10.2015 года.
Объем безвозмездных поступлений из областного бюджета на 2016 год сформирован на основе проекта закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2016 год».
Таблица 2. Основные показатели доходов
местного бюджета в 2014-2016 гг.
тыс. рублей
|
Показатель |
2014 год факт |
2015 год оценка |
Темп роста 2015/2014, % (+ рост, - снижение) |
Прогноз на 2016 год |
Темп роста 2016/2015, % (+ рост, - снижение) |
|
Налоговые и неналоговые доходы |
726 |
924 |
27,3 |
1 022 |
10,6 |
|
Безвозмездные поступления, в т.ч. |
5 011 |
4 153 |
-17,1 |
2 484 |
-40,2 |
|
- нецелевые межбюджетные трансферты из областного и районного бюджетов (дотации, субсидия на выплату з/платы, иные МБТ) |
3 770 |
3 963 |
5,1 |
2 410 |
-39,2 |
|
- целевые межбюджетные трансферты из областного и районного бюджета |
1 241 |
190 |
-84,7 |
74 |
-61,1 |
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
5 737 |
5 077 |
-11,5 |
3 506 |
-30,9 |
Ожидаемое исполнение доходной части местного бюджета в 2015 году составит 5 077 тыс. рублей, что на 660 тыс. рублей меньше объема поступлений 2014 года.
В общем объеме доходов бюджета поселения доля налоговых и неналоговых доходов в 2015 году составит 18,2% и безвозмездных поступлений 81,8%.
Общий объем доходов местного бюджета на 2016 год планируется в сумме 3 506 тыс. рублей, что на 1 571 тыс. рублей ниже ожидаемых доходов текущего года. В общем объеме доходов местного бюджета доля налоговых и неналоговых доходов в 2016 году составит 29,2 % и безвозмездных поступлений 70,8 %.
Прогноз налоговых и неналоговых поступлений в 2016 году составляет 1 022 тыс. рублей, что на 98 тыс. рублей выше ожидаемых поступлений текущего года.
Прогноз безвозмездных поступлений в 2016 году составляет 2 484 тыс. рублей, что на 1 669 тыс. рублей ниже ожидаемых поступлений текущего года.
Основные показатели исполнения местного бюджета по видам доходов в 2014-2016 годах представлены в таблице 3.
Таблица 3. Основные виды доходов местного бюджета в 2014-2016 гг.
тыс. рублей
|
Показатель |
2014 год факт |
2015 год оценка |
Темп роста 2015/2014, % (+ рост, - снижение) |
2016 год прогноз |
Темп роста 2016/2015, % (+ рост, - снижение) |
|
ДОХОДЫ |
5 737 |
5 077 |
-11,5 |
3 505 |
-31,0 |
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
727 |
924 |
27,1 |
1 022 |
10,6 |
|
Налог на доходы физических лиц |
309 |
295 |
-4,5 |
389 |
31,9 |
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ |
261 |
412 |
57,9 |
444 |
7,8 |
|
Налог на имущество физических лиц |
18 |
38 |
111,1 |
35 |
-7,9 |
|
Земельный налог |
99 |
142 |
43,4 |
120 |
-15,5 |
|
Государственная пошлина |
7 |
10 |
42,9 |
8 |
-20,0 |
|
Доходы от использования имущества |
2 |
0 |
-100,0 |
0 |
- |
|
Доходы от оказания платных услуг |
26 |
26 |
0,0 |
26 |
0,0 |
|
Доходы от продажи имущества |
5 |
0 |
-100,0 |
0 |
- |
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
0 |
1 |
- |
0 |
-100,0 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
5 010 |
4 153 |
-17,1 |
2 483 |
-40,2 |
|
Дотации |
1 548 |
1 442 |
-6,8 |
1 437 |
-0,3 |
|
Субсидии |
3 395 |
2 829 |
-16,7 |
935 |
-66,9 |
|
Субвенции |
67 |
72 |
7,5 |
74 |
2,8 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
0 |
0 |
- |
37 |
- |
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов |
0 |
-190 |
- |
0 |
-100,0 |
Согласно представленным в таблице 3 данным, в 2016 году основными источниками доходов в группе налоговых и неналоговых доходов являются:
- налог на доходы физических лиц – 38 %;
- налог на акцизы по подакцизным товарам (продукции) – 43 %;
- налог на имущество физических лиц – 3 %;
- земельный налог – 12 %;
- государственная пошлина – 1 %;
- доходы от оказания платных услуг – 3 %.
Поступления налога на доходы физических лиц запланированы на основе прогнозируемых поступлений по итогам исполнения местного бюджета за девять месяцев 2015 года с учетом темпа роста фонда заработной платы на 2016-2018 годы в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Новолетниковского муниципального образования.
Объем поступлений налога в местный бюджет в 2016 году планируется в размере 389 тыс. рублей (или +31,9 % к 2015 году).
Объем поступлений налога по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ в 2016 году планируется в размере 444 тыс. рублей.
Прогноз поступлений по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу на 2016 год осуществлен на основе прогнозируемых поступлений текущего года.
Поступления налога на имущество физических лиц и земельного налога в 2016 году запланированы на уровне прогнозируемых поступлений текущего года и составляют 155 тыс. рублей.
Прогноз поступлений в местный бюджет государственной пошлины и доходов от оказания платных услуг осуществлен на основании информации о прогнозируемом поступлении доходов главного администратора доходов – Администрации Новолетниковского муниципального образования.
РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
При формировании расходной части местного бюджета учитывались следующие основные подходы:
1. Проектировки расходов местного бюджета на 2016 год рассчитывались на основе действующего законодательства Российской Федерации и Иркутской области с учетом разграничения расходных полномочий.
2. Планирование расходов произведено в с учетом единых подходов в соответствии с порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований Зиминского районного муниципального образования, утвержденными приказом финансового управления Зиминского районного муниципального образования от 13 июля 2015 года № 29, при этом учтены мероприятия по реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года и в первую очередь решение задач по повышению заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы.
3. При формировании расходной части местного бюджета учитывался необходимый комплекс мер по оптимизации расходов и повышению сбалансированности и платежеспособности местного бюджета.
Однако, учитывая необходимость обеспечения сбалансированности местного бюджета в проект бюджета не в полном объеме включены расходы по выплате заработной платы и начислениям на нее, по оплате коммунальных услуг. При увеличении доходной части местного бюджета в течение 2016 года объем данных расходов будет уточняться.
4. Расходы, осуществляемые за счет средств областного бюджета, предусмотрены в соответствии с законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2016 год».
Таким образом, общий объем расходов местного бюджета составил на 2016 год 3 505 тыс. рублей, из них:
- за счет средств местного бюджета, имеющих целевое назначение 1 009 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета, не имеющих целевое назначение (собственных средств) 2 496 тыс. рублей.
5. При формировании проекта решения на 2016 год учтены изменения бюджетной классификации, внесенные на федеральном уровне (приказ Минфина России от 8 июня 2015 года № 90н «О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Минфина Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н»). Изменения коснулись кодов классификации доходов и источников финансирования дефицитов бюджетов, а также расходов. Теперь из состава структуры кодов бюджетной классификации бюджетов исключаются коды классификации операций сектора государственного управления, относящиеся, в том числе, к расходам бюджетов.
Структура кода целевой статьи расходов местного бюджета состоит из десяти разрядов и формируется в соответствии с Указаниями.
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
По разделу «Общегосударственные вопросы» отражаются расходы на функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, расходы на обслуживание государственного и муниципального долга, расходы на формирование резервных фондов и другие общегосударственные вопросы. Объем расходов по данному разделу запланирован в размере 1 276 тыс. рублей.
По подразделу 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» предусмотрены расходы на содержание главы Новолетниковского муниципального образования. Объем расходов по данному разделу запланирован в сумме 255 тыс. рублей.
По подразделу 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» предусмотрены расходы на обеспечение деятельности администрации Новолетниковского муниципального образования. Объем расходов по данному разделу запланирован в размере 1 019 тыс. рублей.
По подразделу 11 «Резервные фонды» предусмотрены расходы резервного фонда администрации Новолетниковского муниципального образования. Объем расходов по данному разделу запланирован в сумме 2 тыс. рублей.
Раздел 02 «Национальная оборона»
Планируемые расходы местного бюджета на проведение мероприятий в области мобилизационной подготовки предусмотрены расходы в сумме 73 тыс. рублей.
По подразделу 03 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» предусмотрены расходы в сумме 73 тыс. рублей.
Раздел 04 «Национальная экономика»
На обеспечение деятельности отраслей национальной экономики предусмотрены расходы в сумме 444 тыс. рублей.
По подразделу 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» предусмотрены расходы дорожных фондов в сумме 444 тыс. рублей.
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Расходы по данному разделу предусмотрены в сумме 40 тыс. рублей.
По подразделу 02 «Коммунальное хозяйство» расходы, связанные с вопросами коммунального развития, а также расходы на другие мероприятия в области коммунального хозяйства предусмотрены в размере 40 тыс. рублей.
Раздел 08 «Культура, кинематография»
Расходы по данному разделу запланированы в сумме 1 153 тыс. рублей.
По подразделу 01 «Культура» на содержание учреждений культуры и проведение мероприятий в области культуры предусмотрены расходы в сумме 1 153 тыс. рублей.
Раздел 10 «Социальная политика»
Расходы по данному разделу предусмотрены в размере 119 тыс. рублей.
По подразделу 01 «Пенсионное обеспечение» предусмотрены расходы в сумме 119 тыс. рублей.
Раздел 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации»
Общий объем расходов по данному разделу составляет в сумме 400 тыс. рублей.
По подразделу 03 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» объем расходов предусмотрен 400 тыс. рублей.
В проект бюджета на 2016 год, представленный в думу Новолетниковского муниципального образования, были внесены корректировки:
- уточнены плановые показатели по расходам на 2016 год, в связи с уточнением плановых показателей по расходам на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Зиминского муниципального образования на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями;
- приложения 4-6 к решению изложены в новой редакции.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ НОВОЛЕТНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Исходя из запланированных доходов и расходов местного бюджета, дефицит бюджета составит в 2016 году 0 тыс. рублей. Отношение объема дефицита к доходам без учета объема безвозмездных поступлений составит 0%.
Предельный объем муниципального долга Новолетниковского муниципального образования планируется установить на 2016 год в сумме 1 022 тыс. рублей.
При установленных параметрах бюджета верхний предел муниципального долга Новолетниковского муниципального образования составит на 1 января 2017 года 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям– 0 тыс. рублей.
Предоставление муниципальных гарантий Новолетниковского муниципального образования в 2016 годах не планируется.
|
Глава Новолетниковского муниципального образования |
П.А. Кондратьев |
