РЕШЕНИЕ № 134 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Новолетниковского муниципального образования за 2015 год»

Российская Федерация

Иркутская область

Зиминский район

Новолетниковское муниципальное образование

Дума

РЕШЕНИЕ

от 27.05.2016 г. № 134 с. Новолетники

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

Новолетниковского муниципального образования за 2015 год»

Рассмотрев представленный главой Новолетниковского муниципального образования проект решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Новолетниковского муниципального образования за 2015 год», руководствуясь ст.153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новолетниковского муниципального образования, «Положением о бюджетном процессе в Новолетниковском муниципальном образовании», утвержденным решением Думы Новолетниковского муниципального образования от 29.04.2016 г. № 131 , Дума Новолетниковского муниципального образования

Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить:

1.1 Отчет об исполнении бюджета Новолетниковского муниципального образования (далее – местный бюджет) за 2015 год:

по доходам в сумме 5 142 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые поступления в сумме 989 тыс. рублей, безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 3 668 тыс. рублей; из бюджета района в сумме 485 тыс. рублей;

по расходам - в сумме 4 971 тыс. рублей;

размер профицита местного бюджета в сумме 171 тыс. рублей.

1.2. Отчет об исполнении бюджета Новолетниковского муниципального образования за 2015 год по следующими показателями:

- доходов по кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно Приложению № 1 к настоящему решению;

- доходов по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов, согласно Приложению № 2 к настоящему решению;

- расходов бюджета по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно Приложению № 3 к настоящему решению;

- расходов бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов согласно Приложению № 4 к настоящему решению;

- расходов бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов по ведомственной структуре расходов бюджета согласно Приложению № 5 к настоящему решению;

- источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации согласно Приложению № 6 к настоящему решению;

1.3. Отчет об использовании средств резервного фонда Администрации Новолетниковского муниципального образования за 2015 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению.

1.4. Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Новолетниковского муниципального образования за 2015 год согласно Приложению № 8 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании Новолетниковского муниципального образования «Сельские вести».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава Новолетниковского муниципального образования П.А. Кондратьев

Приложение № 1

к решению Думы Новолетниковского

муниципального образования

№ 134 от 27.05. 2016 г.

"Об утверждении отчета об исполнении

бюджета Новолетниковского муниципального

образования за 2015 год "

Отчет об исполнении бюджета Новолетниковского муниципального образования за 2015 год по доходам по классификации доходов бюджетов Российской Федерации

(рублей)

Наименование показателя	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Наименование показателя	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Федеральное казначейство	10000000000000000000	411 700,00	387 245,25	94
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	10010302230010000110	146 000,00	134 994,76	93
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	10010302240010000110	3 700,00	3 657,12	99
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	10010302250010000110	247 500,00	265 955,99	108
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	10010302260010000110	14 500,00	-17 362,62	-120
Федеральная налоговая служба	18200000000000000000	559 300,00	574 697,64	103
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)	18210102010011000110	353 100,00	367 814,70	104
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации	18210102030010000110	2 200,00	0,00	0
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)	18210601030101000110	55 000,00	55 426,17	101
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)	18210601030102100110	1 000,00	367,78	37
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)	18210606033101000110	79 000,00	82 088,00	104
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)	18210606033102100110	900,00	607,79	68
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)	18210606033103000110	100,00	100,00	100
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)	18210606043101000110	66 000,00	66 728,84	101
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)	18210606043102100110	1 000,00	709,50	71
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)	18210606043103000110	1 000,00	854,86	86
Администрация Новолетниковского муниципального образования Зиминского района	95600000000000000000	2 739 533,00	2 738 283,00	100
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий	95610804020011000110	10 000,00	10 000,00	100
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений	95611301995100000130	17 000,00	16 450,00	97
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты сельских поселений	95611651040020000140	1 000,00	1 000,00	100
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений	95620202999100000151	2 829 100,00	2 829 100,00	100
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	95620203015100000151	71 300,00	71 300,00	100
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	95620203024100000151	700,00	0,00	0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений	95621905000100000151	-189 567,00	-189 567,00	100
Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования	95600000000000000000	1 441 764,00	1 441 764,00	100
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности	95620201001100000151	1 441 764,00	1 441 764,00	100
Итого:		5 152 297,00	5 141 989,89	99

Приложение № 2

к решению Думы Новолетниковского

муниципального образования

№ 134 от 27.05. 2016 г.

"Об утверждении отчета об исполнении

бюджета Новолетниковского муниципального

образования за 2015 год "

Отчет об исполнении бюджета Новолетниковского муниципального образования за 2015 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов

(рублей)

Наименование показателя	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Утверждено	Исполнено	% исполнения
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	00010000000000000000	999 000,00	989 392,89	99
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	00010100000000000000	355 300,00	367 814,70	104
Налог на доходы физических лиц	00010102000010000110	355 300,00	367 814,70	104
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	00010102010010000110	353 100,00	367 814,70	104
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации	00010102030010000110	2 200,00		0
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	00010300000000000000	411 700,00	387 245,25	94
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	00010302000010000110	411 700,00	387 245,25	94
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	00010302230010000110	146 000,00	134 994,76	92
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	00010302240010000110	3 700,00	3 657,12	99
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	00010302250010000110	247 500,00	265 955,99	107
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	00010302260010000110	14 500,00	-17 362,62	-120
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	00010600000000000000	204 000,00	206 882,94	101
Налог на имущество физических лиц	00010601000000000110	56 000,00	55 793,95	100
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений	00010601030100000110	56 000,00	55 793,95	100
Земельный налог	00010606000000000110	148 000,00	151 088,99	102
Земельный налог с организаций	00010606030000000110	80 000,00	82 795,79	103
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений	00010606033100000110	80 000,00	82 795,79	103
Земельный налог с физических лиц	00010606040000000110	68 000,00	68 293,20	100
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений	00010606043100000110	68 000,00	68 293,20	100
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	00010800000000000000	10 000,00	10 000,00	100
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)	00010804000010000110	10 000,00	10 000,00	100
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий	00010804020010000110	10 000,00	10 000,00	100
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	00011300000000000000	17 000,00	16 450,00	97
Доходы от оказания платных услуг (работ)	00011301000000000130	17 000,00	16 450,00	97
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	00011301990000000130	17 000,00	16 450,00	97
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений	00011301995100000130	17 000,00	16 450,00	97
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	00011600000000000000	1 000,00	1 000,00	100
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов	00011651000020000140	1 000,00	1 000,00	100
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений	00011651040020000140	1 000,00	1 000,00	100
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	00020000000000000000	4 153 297,00	4 152 597,00	100
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	00020200000000000000	4 342 864,00	4 342 164,00	100
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	00020201000000000151	1 441 764,00	1 441 764,00	100
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	00020201001000000151	1 441 764,00	1 441 764,00	100
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности	00020201001100000151	1 441 764,00	1 441 764,00	100
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	00020202000000000151	2 829 100,00	2 829 100,00	100
Прочие субсидии	00020202999000000151	2 829 100,00	2 829 100,00	100
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений	00020202999100000151	2 829 100,00	2 829 100,00	100
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	00020203000000000151	72 000,00	71 300,00	99
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	00020203015000000151	71 300,00	71 300,00	100
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	00020203015100000151	71 300,00	71 300,00	100
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	00020203024000000151	700,00	0,00	0
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	00020203024100000151	700,00	0,00	0
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	00021900000000000000	-189 567,00	-189 567,00	100
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений	00021905000100000151	-189 567,00	-189 567,00	100
Всего		5 152 297,00	5 141 989,89	100

Приложение № 3

к решению Думы Новолетниковского

муниципального образования

№ 134 от 27.05. 2016 г.

"Об утверждении отчета об исполнении

бюджета Новолетниковского муниципального

образования за 2015 год "

Отчет об исполнении бюджета Новолетниковского муниципального образования

за 2015 год по расходам по разделам и подразделам функциональной

классификации расходов бюджетов Российской Федерации

(рублей)

Наименование показателя	РЗ	ПР	Утверждено	Исполнено	Исполнено, (%)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01	00	2 375 460,07	2 343 291,06	99
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	457 425,85	457 425,85	100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	1 802 094,22	1 774 925,21	98
Резервные фонды	01	11	5 000,00	0,00	0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	110 940,00	110 940,00	100
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	02	00	71 300,00	71 300,00	100
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	71 300,00	71 300,00	100
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03	00	25 603,35	25 603,35	100
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	25 603,35	25 603,35	100
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04	00	541 137,10	358 961,35	66
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	541 137,10	358 961,35	66
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05	00	267 716,24	267 716,24	100
Коммунальное хозяйство	05	02	267 716,24	267 716,24	100
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08	00	1 274 273,76	1 273 352,90	99
Культура	08	01	1 274 273,76	1 273 352,90	99
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10	00	123 957,00	123 957,00	100
Пенсионное обеспечение	10	01	123 957,00	123 957,00	100
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	14	00	506 359,00	506 359,00	100
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	14	03	506 359,00	506 359,00	100
Всего			5 185 806,52	4 970 540,90	96

Приложение № 4

к решению Думы Новолетниковского

муниципального образования

№ 134 от 27.05. 2016 г.

"Об утверждении отчета об исполнении

бюджета Новолетниковского муниципального

образования за 2015 год "

Отчет об исполнении бюджета Новолетниковского муниципального образования за 2015 год по расходам по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов

(рублей)

Наименование	КЦСР	КВР	РзПР	Утверждено	Исполнено	Исполнено, %
Расходы муниципальных образований в рамках непрограммных расходов (кроме ведомственных целевых программ)	91.0.0000	000	00 00	5 151 125,64	4 935 860,02	96
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	91.0.0600	200	00 00	700,00	0,00	0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	91.0.0600	200	01 00	700,00	0,00	0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	91.0.0600	200	01 04	700,00	0,00	0
Другие общегосударственные вопросы	91.0.0600	200	01 13	0,00	0,00	0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	91.0.5118	000	00 00	71 300,00	71 300,00	100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	91.0.5118	100	00 00	68 300,00	68 300,00	100
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	91.0.5118	100	02 00	68 300,00	68 300,00	100
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	91.0.5118	100	02 03	68 300,00	68 300,00	100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	91.0.5118	200	00 00	3 000,00	3 000,00	100
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	91.0.5118	200	02 00	3 000,00	3 000,00	100
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	91.0.5118	200	02 03	3 000,00	3 000,00	100
Функционирование главы муниципального образования	91.0.8001	000	00 00	457 425,85	457 425,85	100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	91.0.8001	100	00 00	457 425,85	457 425,85	100
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	91.0.8001	100	01 00	457 425,85	457 425,85	100
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	91.0.8001	100	01 02	457 425,85	457 425,85	100
Функционирование центрального аппарата	91.0.8002	000	00 00	1 766 713,34	1 740 244,33	98
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	91.0.8002	100	00 00	1 420 907,81	1 394 438,80	98
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	91.0.8002	100	01 00	1 420 907,81	1 394 438,80	98
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	91.0.8002	100	01 04	1 420 907,81	1 394 438,80	98
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	91.0.8002	200	00 00	344 127,94	344 127,94	100
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	91.0.8002	200	01 00	344 127,94	344 127,94	100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	91.0.8002	200	01 04	344 127,94	344 127,94	100
Иные бюджетные ассигнования	91.0.8002	800	00 00	1 677,59	1 677,59	100
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	91.0.8002	800	01 00	1 677,59	1 677,59	100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	91.0.8002	800	01 04	1 677,59	1 677,59	100
Резервные фонды местных администраций	91.0.8005	000	00 00	5 000,00	0,00	0
Иные бюджетные ассигнования	91.0.8005	800	00 00	5 000,00	0,00	0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	91.0.8005	800	01 00	5 000,00	0,00	0
Резервные фонды	91.0.8005	800	01 11	5 000,00	0,00	0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера	91.0.8007	000	00 00	25 603,35	25 603,35	100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	91.0.8007	200	00 00	25 603,35	25 603,35	100
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	91.0.8007	200	03 00	25 603,35	25 603,35	100
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	91.0.8007	200	03 09	25 603,35	25 603,35	100
Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом)	91.0.8009	000	00 00	541 137,10	358 961,35	66
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	91.0.8009	200	00 00	541 137,10	358 961,35	66
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	91.0.8009	200	04 00	541 137,10	358 961,35	66
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	91.0.8009	200	04 09	541 137,10	358 961,35	66
Мероприятия в области коммунального хозяйства	91.0.8011	000	00 00	267 716,24	267 716,24	100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	91.0.8011	200	00 00	267 716,24	267 716,24	100
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	91.0.8011	200	05 00	267 716,24	267 716,24	100
Коммунальное хозяйство	91.0.8011	200	05 02	267 716,24	267 716,24	100
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности	91.0.8014	000	00 00	110 940,00	110 940,00	100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	91.0.8014	200	00 00	110 940,00	110 940,00	100
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	91.0.8014	200	01 00	110 940,00	110 940,00	100
Другие общегосударственные вопросы	91.0.8014	200	01 13	110 940,00	110 940,00	100
Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности	91.0.8016	000	00 00	123 957,00	123 957,00	100
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	91.0.8016	300	00 00	123 957,00	123 957,00	100
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	91.0.8016	300	10 00	123 957,00	123 957,00	100
Пенсионное обеспечение	91.0.8016	300	10 01	123 957,00	123 957,00	100
Межбюджетные трансферты	91.0.8020	500	00 00	506 359,00	506 359,00	100
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	91.0.8020	500	14 00	506 359,00	506 359,00	100
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	91.0.8020	500	14 03	506 359,00	506 359,00	100
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	91.0.8099	000	00 00	1 274 273,76	1 273 352,90	99
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	91.0.8099	100	00 00	758 647,74	758 647,74	100
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	91.0.8099	100	08 00	758 647,74	758 647,74	100
Культура	91.0.8099	100	08 01	758 647,74	758 647,74	100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	91.0.8099	200	00 00	515 626,02	514 705,16	99
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	91.0.8099	200	08 00	515 626,02	514 705,16	99
Культура	91.0.8099	200	08 01	515 626,02	514 705,16	99
Расходы муниципальных образований по ведомственным целевым программам в рамках непрограммных расходов	92.0.0000	000	00 00	34 680,88	34 680,88	100
"Повышение эффективности бюджетных расходов Новолетниковского муниципального образования на 2014-2016 годы"	92.0.9322	000	00 00	34 680,88	34 680,88	100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	92.0.9322	100	00 00	34 680,88	34 680,88	100
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	92.0.9322	100	01 00	34 680,88	34 680,88	100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	92.0.9322	100	01 04	34 680,88	34 680,88	100
Всего				5 185 806,52	4 970 540,90	96

Приложение № 5

к решению Думы Новолетниковского

муниципального образования

№ 134 от27.05. 2016 г.

"Об утверждении отчета об исполнении

бюджета Новолетниковского муниципального

образования за 2015 год "

Отчет об исполнении бюджета Новолетниковского муниципального образования за 2015 год по расходам по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

по ведомственной структуре расходов бюджета Новолетниковского муниципального образования

(рублей)

Наименование показателя	ППП	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	Утверждено	Исполнено	Исполнено, (%)
Администрация Новолетниковского муниципального образования	956	00	00	0000000	000	5 185 806,52	4 970 540,90	96
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	956	01	00	0000000	000	2 375 460,07	2 343 291,06	99
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	956	01	02	0000000	000	457 425,85	457 425,85	100
Функционирование главы муниципального образования	956	01	02	9108001	000	457 425,85	457 425,85	100
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	956	01	02	9108001	121	457 425,85	457 425,85	100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	956	01	04	0000000	000	1 802 094,22	1 774 925,21	98
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности	956	01	04	9100600	000	700,00	0,00	0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	956	01	04	9100600	244	700,00	0,00	0
Функционирование центрального аппарата	956	01	04	9108002	000	1 766 713,34	1 740 244,33	98
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	956	01	04	9108002	121	1 420 907,81	1 394 438,80	98
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	956	01	04	9108002	244	344 127,94	344 127,94	100
Уплата прочих налогов, сборов	956	01	04	9108002	852	1 545,00	1 545,00	100
Уплата иных платежей	956	01	04	9108002	853	132,59	132,59	100
"Повышение эффективности бюджетных расходов Новолетниковского муниципального образования на 2014-2016 годы"	956	01	04	9209322	000	34 680,88	34 680,88	100
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	956	01	04	9209322	121	34 680,88	34 680,88	100
Резервные фонды	956	01	11	0000000	000	5 000,00	0,00	0
Резервные фонды местных администраций	956	01	11	9108005	000	5 000,00	0,00	0
Резервные средства	956	01	11	9108005	870	5 000,00	0,00	0
Другие общегосударственные вопросы	956	01	13	0000000	000	110 940,00	110 940,00	100
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности	956	01	13	9108014	000	110 940,00	110 940,00	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	956	01	13	9108014	244	110 940,00	110 940,00	100
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	956	02	00	0000000	000	71 300,00	71 300,00	100
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	956	02	03	0000000	000	71 300,00	71 300,00	100
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	956	02	03	9105118	000	71 300,00	71 300,00	100
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	956	02	03	9105118	121	68 300,00	68 300,00	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	956	02	03	9105118	244	3 000,00	3 000,00	100
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	956	03	00	0000000	000	25 603,35	25 603,35	100
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	956	03	09	0000000	000	25 603,35	25 603,35	100
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера	956	03	09	9108007	000	25 603,35	25 603,35	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	956	03	09	9108007	244	25 603,35	25 603,35	100
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	956	04	00	0000000	000	541 137,10	358 961,35	66
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	956	04	09	0000000	000	541 137,10	358 961,35	66
Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом)	956	04	09	9108009	000	541 137,10	358 961,35	66
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	956	04	09	9108009	244	541 137,10	358 961,35	66
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	956	05	00	0000000	000	267 716,24	267 716,24	100
Коммунальное хозяйство	956	05	02	0000000	000	267 716,24	267 716,24	100
Мероприятия в области коммунального хозяйства	956	05	02	9108011	000	267 716,24	267 716,24	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	956	05	02	9108011	244	267 716,24	267 716,24	100
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	956	08	00	0000000	000	1 274 273,76	1 273 352,90	99
Культура	956	08	01	0000000	000	1 274 273,76	1 273 352,90	99
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	956	08	01	9108099	000	1 274 273,76	1 273 352,90	99
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию	956	08	01	9108099	111	758 647,74	758 647,74	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	956	08	01	9108099	244	515 626,02	514 705,16	99
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	956	10	00	0000000	000	123 957,00	123 957,00	100
Пенсионное обеспечение	956	10	01	0000000	000	123 957,00	123 957,00	100
Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности	956	10	01	9108016	000	123 957,00	123 957,00	100
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям	956	10	01	9108016	312	123 957,00	123 957,00	100
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	956	14	00	0000000	000	506 359,00	506 359,00	100
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	956	14	03	0000000	000	506 359,00	506 359,00	100
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	956	14	03	9108020	000	506 359,00	506 359,00	100
Иные межбюджетные трансферты	956	14	03	9108020	540	506 359,00	506 359,00	100
Всего						5 185 806,52	4 970 540,90	96

Приложение № 6

к решению Думы Новолетниковского

муниципального образования

№ 134 от 27.05. 2016 г.

"Об утверждении отчета об исполнении

бюджета Новолетниковского муниципального

образования за 2015 год "

Отчет об исполнении бюджета Новолетниковского муниципального образования за 2015 год по источникам финансирования дефицита бюджета по классификации кодов источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации

(рублей)

Наименование показателя	Код источника финансирования по бюджетной классификации	Утверждено	Исполнено	% исполнения
ИТОГО	00090000000000000000	33 509,52	-171 448,99	-512
Изменение остатков средств	00001000000000000000	33 509,52	-171 448,99	-512
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	00001050000000000000	33 509,52	-171 448,99	-512
Увеличение остатков средств бюджетов	00001050000000000500	-5 152 297,00	-5 362 200,33	104
Увеличение прочих остатков средств бюджетов	00001050200000000500	-5 152 297,00	-5 362 200,33	104
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	00001050201000000510	-5 152 297,00	-5 362 200,33	104
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений	00001050201100000510	-5 152 297,00	-5 362 200,33	104
Уменьшение остатков средств бюджетов	00001050000000000600	5 185 806,52	5 190 751,34	100
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	00001050200000000600	5 185 806,52	5 190 751,34	100
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	00001050201000000610	5 185 806,52	5 190 751,34	100
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений	00001050201100000610	5 185 806,52	5 190 751,34	100

Приложение 7

к решению Думы Новолетниковского

муниципального образования

№ 134 от 27.05. 2016 г.

"Об утверждении отчета об исполнении

бюджета Новолетниковского муниципального

образования за 2015 год "

Отчет

об использовании средств резервного фонда Администрации Новолетниковского муниципального образования за 2015 год

Распоряжение администрации		Исполнено		Отклонения (гр.4- гр.2)	Причины отклонения
Реквизиты распоряжения и цель выделения средств	Объем предоставленных средств (рублей)	Основание (платежное поручение, счет-фактура и прочие документы)	Сумма (рублей)	Отклонения (гр.4- гр.2)	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6

Приложение 8

к решению Думы Новолетниковского

муниципального образования

№ 134 от 27.05. 2016 г.

"Об утверждении отчета об исполнении

бюджета Новолетниковского муниципального

образования за 2015 год "

Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Новолетниковского муниципального образования в 2015 году

						(тыс.рублей)
п/п	Направления расходования средств дорожного фонда Новолетниковского муниципального образования	Утвержденный объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Новолетниковского муниципального образования		Использовано бюджетных ассигнований дорожного фонда Новолетниковского муниципального образования в 2015 году	Остаток бюджетных ассигнований дорожного фонда Новолетниковского муниципального образования в 2015 году	Процент использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Новолетниковского муниципального образования в 2015 году, %
п/п		в 2015 году	в том числе не использованные бюджетные ассигнования 2014 года
	1	2	3	4	5=2-4	6=4/2
1	Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения	541,1	129,4	359	182,1	66
	в том числе:
1.1	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения	141,1	0,0	6,3	134,8	4
1.2.	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения	400,0	129,4	352,7	47,3	88

Пояснительная записка

к отчету об исполнении бюджета

Новолетниковского муниципального образования за 2015 год

Бюджет Новолетниковского муниципального образования на 2015 год был утвержден решением Думы Новолетниковского муниципального образования от 24 декабря 2014 года № 85 «О бюджете Новолетниковского муниципального образования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»:

по доходам в сумме 3 941 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 2 676 тыс. рублей; из бюджета района в сумме 474 тыс. рублей;

по расходам в сумме 3 941 тыс. рублей;

размер дефицита в сумме 0 тыс. рублей.

В течение финансового года в бюджет Новолетниковского муниципального образования вносились изменения.

В окончательном варианте бюджет Новолетниковского муниципального образования на 2015 год был утвержден Решением Думы Новолетниковского муниципального образования от 25.12.2015 г. № 122 «О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Новолетниковского муниципального образования от 25 декабря 2013 года № 48 «О бюджете Новолетниковского муниципального образования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»»:

доходы в сумме 5 152 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 3 858 тыс. рублей, из бюджета муниципального района в сумме 485 тыс. рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 190 тыс. рублей;

расходы в сумме 5 185 тыс. рублей;

размер дефицита бюджета в сумме 33 тыс. рублей.

За 2015 год бюджет Новолетниковского муниципального образования исполнен:

по доходам 5 142 тыс. рублей, налоговые и неналоговые поступления в сумме 989 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 3 668 тыс. рублей, из бюджета муниципального района в сумме 485 тыс. рублей;

по расходам в сумме 4 971 тыс. рублей;

размер профицита в сумме 171 тыс. рублей.

Доходы

За 2015 год в бюджет Новолетниковского муниципального образования поступило 5 142 тыс. рублей, что составило 99,8 % от плановых показателей, из них:

- налоговые и неналоговые доходы – 989 тыс. рублей (99,1 %);

- безвозмездные поступления – 4 153 тыс. рублей (100,0 %), из них:

- из областного бюджета – 3 668 тыс. рублей (100,0 %);

- из районного бюджета – 485 тыс. рублей (100,0 %).

По состоянию на 01.01.2016 года доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов местного бюджета составила 19,2 % за счет:

- налога на доходы физических лиц – 368 тыс. рублей (37,2 % от общего объема налоговых и неналоговых поступлений);

- доходов от уплаты акцизов – 387 тыс. рублей (39,1 %);

- налога на имущество физических лиц – 56 тыс. рублей (5,7 %);

- земельного налога – 151 тыс. рублей (15,3 %);

- государственной пошлины – 10 тыс. рублей (1,0 %);

- доходов от оказания платных услуг – 17 тыс. рублей (1,7 %).

Доля безвозмездных поступлений от других бюджетов в общем объеме доходов составила 80,8 %, из них:

- межбюджетные трансферты, не имеющие целевого назначения (дотации, иные межбюджетные трансферты) - 1 442 тыс. рублей (34,7 % от объема безвозмездных поступлений от других бюджетов);

- межбюджетные трансферты целевого назначения (субсидии, субвенции) – 2 711 тыс. рублей (65,3 % от объема безвозмездных поступлений от других бюджетов).

За 2015 год объем поступлений в местный бюджет, в сравнении с аналогичным периодом 2014 года, уменьшился на 595 тыс. рублей (на -10,4 %).

Данные приведены в таблице 1.

Таблица 1. Показатели исполнения бюджета Новолетниковского муниципального образования за 2014 - 2015 г.г.

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Исполнение за 2014 год	План на 2015 год	Исполнение за 2015 год	% исполнения	Темп роста доходов 2014-2015 г.г. (%)
Налоговые и неналоговые доходы	726	998	989	99,1	36
Налог на доходы физически лиц	309	355	368	103,7	19
Доходы от уплаты акцизов	261	412	387	93,9	48
Налог на имущество физических лиц	18	56	56	100,0	211
Земельный налог	99	148	151	102,0	53
Государственная пошлина	7	10	10	100,0	43
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли	1	0	0	-	-100
Доходы от оказания платных услуг	26	17	17	100,0	-35
Доходы от продажи земельных участков	5	0	0	-	-100
Штрафы, санкции, возмещения ущерба	0	1	1	100,0	-
Безвозмездные поступления	5 011	4 154	4 153	100,0	-17
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета	953	957	957	100,0	0
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного бюджета	595	485	485	100,0	-18
Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области	1296	1717	1717	100,0	32
Субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области	927	0	0	-	-100
Субсидия, предоставляемая местным бюджетам из областного бюджета, в целях реализации мероприятий направленных на повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской области	0	240	240	100,0	-
Субсидия на выравнивание обеспеченности поселений Иркутской области в целях реализации ими их отдельных расходных обязательств	0	754	754	100,0	-
Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области на развитие домов культуры	1 000	0	0	-	-100
Субсидия, представляемая в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив	172	119	119	100,0	-31
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий	1	1	0	0,0	-100
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	67	71	71	100,0	6
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений	0	-190	-190	100,0	-
ВСЕГО ДОХОДОВ	5 737	5 152	5 142	99,8	-10

Расходы

За отчетный период общие расходы бюджета составили 4 971 тыс. рублей, в том числе:

ü Расходы на исполнение собственных полномочий - 4 900 тыс. рублей (98,6 % от общего объема расходов);

ü Расходы на исполнение передаваемых полномочий - 71 тыс. рублей (1,4 % от общего объема расходов).

В разрезе разделов функциональной классификации расходов общие расходы распределились следующим образом:

ü общегосударственные вопросы – 2 343 тыс. рублей (47,2 % от общего объема расходов);

ü национальная оборона – 71 тыс. рублей (1,4 % от общего объема расходов);

ü национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 26 тыс. рублей (0,5 % от общего объема расходов);

ü национальная экономика – 359 тыс. рублей (7,2 % от общего объема расходов);

ü жилищно-коммунальное хозяйство – 268 тыс. рублей (5,4 % от общего объема расходов);

ü культура и кинематография – 1 274 тыс. рублей (25,6 % от общего объема расходов);

ü социальная политика – 124 тыс. рублей (2,5 % от общего объема расходов);

ü межбюджетные трансферты – 506 тыс. рублей (10,2 % от общего объема расходов).

В разрезе разделов функциональной классификации расходов расходы, связанные с исполнением собственных полномочий, распределились следующим образом:

ü общегосударственные вопросы – 2 343 тыс. рублей (47,8 % от общего объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий);

ü национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 26 тыс. рублей (0,5 % от общего объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий);

ü национальная экономика – 359 тыс. рублей (7,3 % от общего объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий);

ü жилищно-коммунальное хозяйство – 268 тыс. рублей (5,5 % от общего объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий);

ü культура и кинематография – 1 274 тыс. рублей (26 % от общего объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий);

ü социальная политика – 124 тыс. рублей (2,6 % от общего объема расходов);

ü межбюджетные трансферты – 506 тыс. рублей (10,3 % от общего объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий).

По экономическому содержанию общие расходы распределились следующим образом:

ü оплата труда и начисления на нее – 2 714 тыс. рублей (54,6 % от общего объема расходов);

ü оплата работ, услуг – 1 438 тыс. рублей (29 % от общего объема расходов), в том числе коммунальные услуги – 350 тыс. рублей (7 % от общего объема расходов);

ü перечисления другим бюджетам – 506 тыс. рублей (10,2 % от общего объема расходов);

ü пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления –124 тыс. рублей (2,5 % от общего объема расходов);

ü прочие расходы – 2 тыс. рублей (0 % от общего объема расходов);

ü увеличение стоимости основных средств – 54 тыс. рублей (1 % от общего объема расходов);

ü увеличение стоимости материальных запасов – 133 тыс. рублей (2,7 % от общего объема расходов).

По экономическому содержанию расходы, связанные с исполнением собственных полномочий, распределились следующим образом:

ü оплата труда и начисления на нее – 2 646 тыс. рублей (54 % от общего объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий);

ü оплата работ, услуг – 1 437 тыс. рублей (29,3 % от общего объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий), в том числе коммунальные услуги – 350 тыс. рублей (7,1 % от общего объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий);

ü перечисления другим бюджетам – 506 тыс. рублей (10,3 % от общего объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий);

ü пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления – 124 тыс. рублей (2,6 % от общего объема расходов);

ü прочие расходы – 2 тыс. рублей (0,1 % от общего объема расходов);

ü увеличение стоимости основных средств – 54 тыс. рублей (1 % от общего объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий);

ü увеличение стоимости материальных запасов – 131 тыс. рублей (2,7 % от общего объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий).

Таблица 2. Исполнение плана по расходам в разрезе экономических статей расходов

(тыс. руб.)

Наименование расходов	Исполнено за 2014 год	Утверждено Решением думы на начало года	Утверждено Решением думы на конец года	Изменение плана за год	Исполнено за 2015 год	% исполнения	темп роста доходов 2014- 2015 гг (%)
Оплата труда и начисления на нее	3 088	2 440	2 740	300	2 714	99	-12,1
Оплата товаров, работ и услуг	982	724	1 602	878	1 438	90	46,4
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	538	538	506	-32	506	100	-6
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	91	110	124	14	124	100	36,3
Прочие расходы	22	19	7	-12	2	22	-91
Увеличение стоимости основных средств	1 182	18	72	54	54	75	-95,4
Увеличение стоимости материальных запасов	143	92	134	42	133	133	-7
ВСЕГО РАСХОДОВ	6 046	3 941	5 185	1 244	4 971	96	-17,8

Таблица 3. Исполнение плана по расходам в разрезе разделов функциональной классификации расходов

(тыс. руб.)

Наименование расходов	Исполнено за 2014 год	Утверждено Решением думы на начало года	Утверждено Решением думы на конец года	Изменение плана за год	Исполнено за 2015 год	% исполнения	темп роста доходов 2014- 2015 гг (%)
Общегосударственные вопросы	2 245	1 690	2 375	685	2 343	99	4,4
Национальная оборона	67	71	71	0	71	100	6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	13	0	26	26	26	100	100
Национальная экономика	133	412	541	129	359	66	170
Жилищно-коммунальное хозяйство	262	0	268	268	268	100	2,3
Культура и кинематография	2 697	1 120	1 274	154	1 274	100	-52,8
Социальная политика	91	110	124	14	124	100	36,3
Межбюджетные трансферты	538	538	506	-32	506	100	-6
ВСЕГО РАСХОДОВ	6 046	3 941	5 185	1 244	4 971	96	-17,8

Межбюджетные трансферты

В 2015 году из бюджета поселения в районный бюджет перечислялись субвенции, в соответствии с заключенным с Администрацией района соглашением (договором) о передаче осуществления части своих полномочий.

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых районному бюджету, в виде субвенций в 2015 году составил 506 тыс. рублей, исполнено за отчетный период 506 тыс. рублей.

Резервный фонд

В бюджете Новолетниковского муниципального образования на 2015 год был предусмотрен резервный фонд Администрации Новолетниковского муниципального образования в сумме 5 тыс. рублей. В течение 2015 года расходы за счет резервного фонда не производились.

Дорожный фонд

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Новолетниковского муниципального образования на 2015 год был утвержден в сумме 541,1 тыс. рублей, в том числе не использованные бюджетные ассигнования 2014 года в сумме 129,4 тыс. рублей. Исполнено бюджетных ассигнований дорожного фонда Новолетниковского муниципального образования в 2015 году 359 тыс. рублей. Остаток бюджетных ассигнований дорожного фонда Новолетниковского муниципального образования в 2015 году составил 182,1 тыс. рублей.

Глава Новолетниковского муниципального образования П.А. Кондратьев