Об утверждении
Отчета об исполнении бюджета
Филипповского муниципального образования
за 1 полугодие 2011 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.4 ст.33 Положения о бюджетном процессе в Филипповском муниципальном образовании, утвержденном Решением Думы от 27 мая 2011 года № 93, руководствуясь ст. ст. 23, 46 Устава Филипповского муниципального образования, администрация Филипповского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить Отчет об исполнении бюджета Филипповского муниципального образования за 1 полугодие 2011 года согласно Приложению.
- Подлежит опубликованию в газете «Вестник района».
Глава Филипповского муниципального образования Л.А. Коробейникова
Приложение
к Постановлению администрации
Филипповского муниципального образования
от 05.08. 2011 №17
Отчет об исполнении бюджета
Филипповского муниципального образования
за I полугодие 2011 год
Доходы
За I полугодие 2011 года в бюджет Филипповского муниципального образования поступило 1 279 тыс. рублей, что составило 47,7% от плановых показателей, из них:
- налоговые и неналоговые доходы – 116 тыс. рублей (66,7%);
- безвозмездные поступления – 1 163 тыс. рублей (46,4%), из них:
- из областного бюджета – 730 тыс. рублей (51%);
- из районного бюджета – 433 тыс. рублей (40%).
По состоянию на 01.07.2011 года доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов местного бюджета составила 9% за счет:
- налога на доходы физических лиц – 46 тыс. рублей (40% от общего объема налоговых и неналоговых поступлений);
- земельного налога – 12 тыс. рублей (10%);
- доходов, получаемых в виде арендной платы за земли – 39 тыс. рублей (33%).
Доля безвозмездных поступлений от других бюджетов в общем объеме доходов составила 91%, из них:
- межбюджетные трансферты, не имеющие целевого назначения (дотации, иные межбюджетные трансферты) - 874 тыс. рублей (75% от объема безвозмездных поступлений от других бюджетов);
- межбюджетные трансферты целевого назначения (субсидии, субвенции) – 289 тыс. рублей (25% от объема безвозмездных поступлений от других бюджетов).
За I полугодие 2011 года объем поступлений в местный бюджет, в сравнении с аналогичным периодом 2010 года, увеличился на 268 тыс. рублей (на 26%), за счет:
- иных межбюджетных трансфертов на 256 тыс. рублей.
Данные приведены в таблице № 1.
Таблица 1. Показатели исполнения бюджета Филипповского муниципального образования за I полугодие 2011 года
тыс. руб.
|
Наименование показателя |
Исполнено за I полугодие 2010 г |
План на 2011 год |
Исполнено за I полугодие 2011 г |
% исполнения |
Темп роста доходов 2010-2011 гг (%) |
|
Налоговые и неналоговые доходы |
22 |
174 |
116 |
66,7 |
527,3 |
|
Налог на доходы физически лиц |
47 |
97 |
46 |
47,4 |
97,9 |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
5 |
8 |
3 |
37,5 |
60,0 |
|
Налог на имущество физических лиц |
5 |
|
11 |
|
220,0 |
|
Земельный налог |
5 |
12 |
12 |
100,0 |
240,0 |
|
Государственная пошлина |
|
7 |
5 |
71,4 |
|
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли |
44 |
50 |
39 |
78,0 |
88,6 |
|
Доходы от оказания платных услуг |
16 |
|
|
|
0,0 |
|
Прочие неналоговые доходы |
11 |
|
|
|
0,0 |
|
Возврат остатков субсидий прошлых лет |
-111 |
|
|
|
0,0 |
|
Безвозмездные поступления |
989 |
2 509 |
1 163 |
46,4 |
117,6 |
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета |
396 |
869 |
441 |
50,7 |
111,4 |
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного бюджета |
208 |
715 |
177 |
24,8 |
85,1 |
|
Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по выплате денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области, работникам бюджетных учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области |
361 |
507 |
261 |
51,5 |
72,3 |
|
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
24 |
56 |
28 |
50,0 |
116,7 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
|
362 |
256 |
70,7 |
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
1 011 |
2 683 |
1 279 |
47,7 |
126,5 |
Расходы
За 1 полугодие текущего года расходы бюджета Филипповского муниципального образования составили 1 258 тыс. рублей, из них:
- общегосударственные вопросы – 388 тыс. рублей или 30,9 % от общего объема расходов;
- национальная оборона – 22 тыс. рублей или 1,7 % от общего объема расходов;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 90 тыс. рублей или 7,2 % от общего объема расходов;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 81 тыс. рублей или 6,4 % от общего объема расходов;
- культура и кинематография – 467 тыс. рублей или 37,1 % от общего объема расходов;
-межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера – 210 тыс. рублей или 16,7 % от общего объема расходов
Исполнение бюджета по расходам представлено в таблице № 2.
Таблица № 2. Исполнение бюджета по расходам
(тыс. руб.)
|
Наименование расходов |
Исполнено за 1 полугодие 2010 г. |
План на 2011 г. |
Исполнено за 1 полугодие 2011 года |
% исполнения к годовому плану |
Темп роста расходов 2011-2010 гг (%) |
|
Общегосударственные вопросы |
387 |
972 |
388 |
39,9 |
100,3 |
|
Национальная оборона |
18 |
56 |
22 |
39,3 |
122,2 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
8
|
174 |
90 |
51,7 |
1125 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
9 |
260 |
81 |
31,2 |
900 |
|
Культура и кинематография |
480 |
937 |
467 |
49,8 |
-2,7 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера |
184 |
388 |
210 |
54,1 |
114,1 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
1 086 |
2 787 |
1 258 |
45,1 |
115,8 |
По экономическому содержанию исполнение по расходам представлено таблицей № 3.
Таблица № 3. Исполнение бюджета по расходам по экономическому содержанию
(тыс. руб.)
|
Наименование расходов |
Исполнено за 1 полугодие 2010 г. |
План на 2011 г. |
Исполнено за 1 полугодие 2011 г. |
% исполнения к годовому плану |
Темп роста расходов 2011-2010 г.г. (%) |
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (ЭКР 210) |
584 |
1 363 |
631 |
46,3 |
108,0 |
|
Оплата, работ и услуг (ЭКР 220) |
274 |
806 |
345 |
0,1 |
125,9 |
|
Безвозмездные перечисления бюджетам (ЭКР 250) |
184 |
388 |
210 |
54,1 |
114,1 |
|
Прочие расходы (ЭКР 290) |
5 |
16 |
7 |
43,8 |
140,0 |
|
Увеличение стоимости основных средств (ЭКР 310) |
10 |
116 |
43 |
37,1 |
430 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов (ЭКР 340) |
29 |
98 |
22 |
22,4 |
-24,1 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
1086 |
2 787 |
1 258 |
45,1 |
115,8 |
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 631 тыс. рублей или 50,2% от общего объема расходов;
- оплата, работ и услуг - 345 тыс. рублей или 27,4 % от общего объема расходов;
- безвозмездные перечисления бюджетам – 210 тыс. рублей или 16,7 % от общего объема расходов;
- прочие расходы - 7 тыс. рублей или 0,6 % от общего объема расходов;
- увеличение стоимости основных средств – 43 тыс. рублей или 3,4 % от общего объема расходов.
- увеличение стоимости материальных запасов - 22 тыс. рублей или 1,7 % от общего объема расходов.
Резервный фонд
За 1 полугодие 2011 года расходы из резервного фонда администрации Филипповского муниципального образования не производились.
