Российская Федерация Иркутская область Зиминский район Новолетниковское муниципальное образование
Дума
РЕШЕНИЕ
от 21.12. 2017 года № 13 с. Новолетники
Об утверждении бюджета Новолетниковского муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
|
|
Рассмотрев представленный администрацией Новолетниковского муниципального образования проект решения «Об утверждении бюджета Новолетниковского муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.ст. 14, 35, 52 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства Российской Федерации от 01.07.2013 года № 65н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», Законом Иркутской области от 22.10.2013 года № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты», Законом Иркутской области от 18.12.2017 года № 98-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», решением Думы Зиминского муниципального района от 20 декабря 2017 года № 281 «Об утверждении бюджета Зиминского районного муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Уставом Новолетниковского муниципального образования, Положением «О бюджетном процессе в Новолетниковском муниципальном образовании», утвержденным решением Думы Новолетниковского муниципального образования от 29 апреля 2016 года № 131, Дума Новолетниковского муниципального образования
РЕШИЛА:
- Утвердить основные характеристики бюджета Новолетниковского муниципального образования (далее – местный бюджет) на 2018 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 4 611 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 3 730 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета в сумме 194 тыс. рублей, из бюджета муниципального района в сумме 3 536 тыс. рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 4 611 тыс. рублей.
размер дефицита местного бюджета в сумме 0 тыс. рублей.
- Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2019 год в сумме 4 055 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 3111 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 4 097 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 3 136 тыс. рублей;
общий объем расходов местного бюджета на 2019 год в сумме 4 055 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 99 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 4 097 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 201 тыс. рублей;
размер дефицита местного бюджета на 2019 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей.
3. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2018-2020 годах, формируются за счет:
а) налоговых доходов, в том числе:
- отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в соответствии с нормативами, установленными федеральным и областным законодательством;
б) неналоговых доходов;
в) безвозмездных поступлений.
4. Установить прогнозируемые доходы местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов по классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
5. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению.
6. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению.
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложениям 5, 6 к настоящему решению.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложениям 7, 8 к настоящему решению.
9. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (по главным распорядителям средств местного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов) согласно приложениям 9, 10 к настоящему решению.
10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
на 2018 год в сумме 100 тыс. рублей;
на 2019 год в сумме 70 тыс. рублей;
на 2020 год в сумме 70 тыс. рублей.
11. Установить, что в расходной части местного бюджета создается резервный фонд администрации Новолетниковского муниципального образования Зиминского района:
на 2018 год в сумме 3 тыс. рублей;
на 2019 год в сумме 3 тыс. рублей;
на 2020 год в сумме 3 тыс. рублей.
12. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Новолетниковского муниципального образования:
на 2018 год в сумме 411 тыс. рублей;
на 2019 год в сумме 464 тыс. рублей;
на 2020 год в сумме 470 тыс. рублей.
13. Установить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Зиминского районного муниципального образования на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями:
на 2018 год в сумме 260 тыс. рублей;
на 2019 год в сумме 260 тыс. рублей;
на 2020 год в сумме 260 тыс. рублей.
14. Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета и на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на оплату заключенных от имени Новолетниковского муниципального образования муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на указанные цели.
15. Установить, что безвозмездные поступления от юридических и физических лиц в виде добровольных взносов (пожертвований), имеющих целевое назначение, фактически полученные при исполнении местного бюджета сверх объемов, утвержденных настоящим решением, направляются на увеличение бюджетных ассигнований местного бюджета соответственно целям их предоставления.
16. Установить следующие дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета:
1) внесение изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утверждаемые Министерством финансов Российской Федерации;
2) ликвидация, реорганизация, изменение наименования органов местного самоуправления Новолетниковского муниципального образования, муниципальных учреждений поселения;
3) распределение межбюджетных трансфертов местному бюджету постановлениями (распоряжениями) Правительства Иркутской области, приказами органов государственной власти, поступление уведомлений по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам, а также уменьшение объемов бюджетных ассигнований по межбюджетным трансфертам, распределенных местному бюджету в постановлениях (распоряжениях) Правительства Иркутской области, приказах органов государственной власти, имеющих целевое назначение и утвержденных в настоящем решении;
4) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов бюджета на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования, установленных для получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному бюджету из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в форме субсидий, в том числе путем введения новых кодов классификации расходов местного бюджета - в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному распорядителю средств местного бюджета.
5) увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда Новолетниковского муниципального образования на 2018 год на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2017 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2018 года бюджетных ассигнований дорожного фонда Новолетниковского муниципального образования на исполнение указанных муниципальных контрактов;
6) поступление безвозмездных средств от юридических и физических лиц муниципальным казенным учреждениям в виде добровольных взносов (пожертвований), имеющих целевое назначение, на сумму фактически поступивших средств соответствующему учреждению.
17. Установить предельный объем муниципального долга Новолетниковского муниципального образования (далее – муниципальный долг):
на 2018 год в размере 881 тыс. рублей;
на 2019 год в размере 944 тыс. рублей;
на 2020 год в размере 961 тыс. рублей.
Установить верхний предел муниципального долга:
по состоянию на 1 января 2019 года в размере 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей;
на 1 января 2020 года в размере 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей;
на 1 января 2021 года в размере 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей.
18. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Новолетниковского муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложениям 11, 12 к настоящему решению.
19. Установить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложениям 13, 14 к настоящему решению.
20. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании Новолетниковского муниципального образования «Сельские вести».
21. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1 января 2018 года.
Глава Новолетниковского
муниципального образования С.Н. Быкова
Приложение 1
к решению Думы Новолетниковского
муниципального образования
от 21.12.2017 года № 13
«Об утверждении бюджета Новолетниковского
муниципального образования на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Прогнозируемые доходы бюджета Новолетниковского муниципального
образования на 2018 год
рублей
Наименование показателя |
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Сумма |
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
881 100,00 |
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
000 1 01 00000 00 0000 000 |
293 100,00 |
|
Налог на доходы физических лиц |
000 1 01 02000 01 0000 110 |
293 100,00 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
000 1 01 02010 01 0000 110 |
293 100,00 |
|
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
000 1 03 00000 00 0000 000 |
411 500,00 |
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
000 1 03 02000 01 0000 110 |
411 500,00 |
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02230 01 0000 110 |
167 100,00 |
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02240 01 0000 110 |
1 600,00 |
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02250 01 0000 110 |
275 300,00 |
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02260 01 0000 110 |
-32 500,00 |
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
160 000,00 |
|
Налог на имущество физических лиц |
000 1 06 01000 00 0000 110 |
30 000,00 |
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений |
000 1 06 01030 10 0000 110 |
30 000,00 |
|
Земельный налог |
000 1 06 06000 00 0000 110 |
130 000,00 |
|
Земельный налог с организаций |
000 1 06 06030 00 0000 110 |
100 000,00 |
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
000 1 06 06033 10 0000 110 |
100 000,00 |
|
Земельный налог с физических лиц |
000 1 06 06040 00 0000 110 |
30 000,00 |
|
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
000 1 06 06043 10 0000 110 |
30 000,00 |
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
000 1 08 00000 00 0000 000 |
3 500,00 |
|
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
000 1 08 04020 01 0000 110 |
3 500,00 |
|
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
000 1 13 00000 00 0000 000 |
13 000,00 |
|
Доходы от оказания платных услуг (работ) |
000 1 13 01000 00 0000 130 |
13 000,00 |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) |
000 1 13 01990 00 0000 130 |
13 000,00 |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |
000 1 13 01995 10 0000 130 |
13 000,00 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
000 2 00 00000 00 0000 000 |
3 729 422,00 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ |
000 2 02 00000 00 0000 000 |
3 729 422,00 |
|
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
000 2 02 10000 00 0000 151 |
3 123 142,00 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
000 2 02 15001 00 0000 151 |
3 123 142,00 |
|
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
000 2 02 15001 10 0000 151 |
3 123 142,00 |
|
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета |
000 2 02 15001 10 0000 151 |
119 300,00 |
|
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
000 2 02 15001 10 0000 151 |
3 003 842,00 |
|
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
000 2 02 30000 00 0000 151 |
74 400,00 |
|
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
000 2 02 30024 00 0000 151 |
700,00 |
|
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
000 2 02 30024 10 0000 151 |
700,00 |
|
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности |
000 2 02 30024 10 0000 151 |
700,00 |
|
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
000 2 02 35118 00 0000 151 |
73 700,00 |
|
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
000 2 02 35118 10 0000 151 |
73 700,00 |
|
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ |
000 2 02 40000 00 0000 151 |
531 880,00 |
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам |
000 2 02 49999 00 0000 151 |
531 880,00 |
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
000 2 02 49999 10 0000 151 |
531 880,00 |
|
Межбюджетные трансферты в целях обеспечения сбалансированности бюджетов сельских поселений |
000 2 02 49999 10 0000 151 |
531 880,00 |
|
ИТОГО ДОХОДОВ: |
|
4 610 522,00 |
Приложение 2
к решению Думы Новолетниковского
муниципального образования
от 21.12. 2017 года № 13
«Об утверждении бюджета Новолетниковского
муниципального образования на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Прогнозируемые доходы бюджета Новолетниковского муниципального
образования на плановый период 2019 и 2020 годов
рублей
Наименование показателя |
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Сумма |
|
2019 год |
2020 год |
||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
943 700,00 |
961 200,00 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
000 1 01 00000 00 0000 000 |
303 000,00 |
315 000,00 |
Налог на доходы физических лиц |
000 1 01 02000 01 0000 110 |
303 000,00 |
315 000,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
000 1 01 02010 01 0000 110 |
303 000,00 |
315 000,00 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
000 1 03 00000 00 0000 000 |
464 200,00 |
469 700,00 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
000 1 03 02000 01 0000 110 |
464 200,00 |
469 700,00 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02230 01 0000 110 |
188 500,00 |
190 700,00 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02240 01 0000 110 |
1 900,00 |
1 900,00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02250 01 0000 110 |
310 500,00 |
314 200,00 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02260 01 0000 110 |
-36 700,00 |
-37 100,00 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
160 000,00 |
160 000,00 |
Налог на имущество физических лиц |
000 1 06 01000 00 0000 110 |
30 000,00 |
30 000,00 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений |
000 1 06 01030 10 0000 110 |
30 000,00 |
30 000,00 |
Земельный налог |
000 1 06 06000 00 0000 110 |
130 000,00 |
130 000,00 |
Земельный налог с организаций |
000 1 06 06030 00 0000 110 |
100 000,00 |
100 000,00 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
000 1 06 06033 10 0000 110 |
100 000,00 |
100 000,00 |
Земельный налог с физических лиц |
000 1 06 06040 00 0000 110 |
30 000,00 |
30 000,00 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
000 1 06 06043 10 0000 110 |
30 000,00 |
30 000,00 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
000 1 08 00000 00 0000 000 |
3 500,00 |
3 500,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
000 1 08 04020 01 0000 110 |
3 500,00 |
3 500,00 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
000 1 13 00000 00 0000 000 |
13 000,00 |
13 000,00 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) |
000 1 13 01000 00 0000 130 |
13 000,00 |
13 000,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) |
000 1 13 01990 00 0000 130 |
13 000,00 |
13 000,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |
000 1 13 01995 10 0000 130 |
13 000,00 |
13 000,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
000 2 00 00000 00 0000 000 |
3 111 575,00 |
3 135 415,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ |
000 2 02 00000 00 0000 000 |
3 111 575,00 |
3 135 415,00 |
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
000 2 02 10000 00 0000 151 |
2 495 395,00 |
2 491 190,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
000 2 02 15001 00 0000 151 |
2 495 395,00 |
2 491 190,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
000 2 02 15001 10 0000 151 |
2 495 395,00 |
2 491 190,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета |
000 2 02 15001 10 0000 151 |
120 800,00 |
0,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
000 2 02 15001 10 0000 151 |
2 374 595,00 |
2 491 190,00 |
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
000 2 02 30000 00 0000 151 |
75 200,00 |
78 100,00 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
000 2 02 30024 00 0000 151 |
700,00 |
700,00 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
000 2 02 30024 10 0000 151 |
700,00 |
700,00 |
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности |
000 2 02 30024 10 0000 151 |
700,00 |
700,00 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
000 2 02 35118 00 0000 151 |
74 500,00 |
77 400,00 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
000 2 02 35118 10 0000 151 |
74 500,00 |
77 400,00 |
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ |
000 2 02 40000 00 0000 151 |
540 980,00 |
566 125,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам |
000 2 02 49999 00 0000 151 |
540 980,00 |
566 125,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
000 2 02 49999 10 0000 151 |
540 980,00 |
566 125,00 |
Межбюджетные трансферты в целях обеспечения сбалансированности бюджетов сельских поселений |
000 2 02 49999 10 0000 151 |
540 980,00 |
566 125,00 |
ИТОГО ДОХОДОВ |
|
4 055 275,00 |
4 096 615,00 |
Приложение 3
к решению Думы Новолетниковского
муниципального образования
от 21.12.2017 года № 13
«Об утверждении бюджета Новолетниковского
муниципального образования на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Перечень главных администраторов доходов бюджета
Новолетниковского муниципального образования
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование кода доходов бюджета |
||
код главного администратора доходов |
код доходов бюджета |
||
956 |
Администрация Новолетниковского муниципального образования Зиминского района |
||
956 |
1 08 04020 01 1000 110 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
|
956 |
1 08 04020 01 4000 110 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
|
956 |
1 11 05035 10 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
|
956 |
1 13 01995 10 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |
|
956 |
1 13 02995 10 0000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений |
|
956 |
1 14 02052 10 0000 410 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
|
956 |
1 14 06025 10 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
|
956 |
1 16 51040 02 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений |
|
956 |
1 17 01050 10 0000 180 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
|
956 |
1 17 05050 10 0000 180 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений |
|
956 |
2 02 15001 10 0000 151 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
|
956 |
2 02 15002 10 0000 151 |
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
|
956 |
2 02 29999 10 0000 151 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
|
956 |
2 02 30024 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
|
956 |
2 02 35118 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
|
956 |
2 02 49999 10 0000 151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
|
956 |
2 07 05010 10 0000 180 |
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений |
|
956 |
2 07 05020 10 0000 180 |
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений |
|
956 |
2 07 05030 10 0000 180 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
|
956 |
2 08 05000 10 0000 180 |
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
|
956 |
2 19 60010 10 0000 151 |
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений |
Приложение 4
к решению Думы Новолетниковского
муниципального образования
от 21.12._2017 года № 13
«Об утверждении бюджета Новолетниковского
муниципального образования на 2018год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Новолетниковского муниципального образования
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета |
|
главного администратора источников |
источников финансирования дефицита бюджета |
|
956 |
Администрация Новолетниковского муниципального образования Зиминского района |
|
956 |
01 02 00 00 00 0000 000 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
956 |
01 03 00 00 00 0000 000 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
Приложение 5
к решению Думы Новолетниковского
муниципального образования
от 21.12.2017 года № 13
«Об утверждении бюджета Новолетниковского
муниципального образования на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации бюджетов Российской Федерации на 2018 год
рублей
Наименование показателя |
РЗ |
ПР |
Сумма |
|||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
00 |
2 020 032,56 |
|||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
462 562,28 |
|||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
1 511 394,28 |
|||||
Резервные фонды |
01 |
11 |
3 000,00 |
|||||
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
43 076,00 |
|||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
02 |
00 |
73 700,00 |
|||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
73 700,00 |
|||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
03 |
00 |
49 660,00 |
|||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
49 660,00 |
|||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
04 |
00 |
411 500,00 |
|||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
411 500,00 |
|||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
05 |
00 |
207 117,00 |
|||||
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
185 637,00 |
|||||
Благоустройство |
05 |
03 |
21 480,00 |
|||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 |
00 |
1 488 854,44 |
|||||
Культура |
08 |
01 |
1 488 854,44 |
|||||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
10 |
00 |
100 000,00 |
|||||
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
100 000,00 |
|||||
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
14 |
00 |
259 658,00 |
|||||
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
14 |
03 |
259 658,00 |
|||||
Всего |
|
|
|
|
|
4 610 522,00 |
||
Приложение 6
к решению Думы Новолетниковского
муниципального образования
от 21.12._2017 года № 13
«Об утверждении бюджета Новолетниковского
муниципального образования на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации бюджетов Российской Федерации на плановый период 2019 и 2020 годов
рублей
Наименование показателя |
РЗ |
ПР |
Сумма |
||||||
2019 год |
2020 год |
||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
00 |
1 934 021,56 |
1 865 537,56 |
|||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
453 659,80 |
390 600,00 |
|||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
1 477 361,76 |
1 471 937,56 |
|||||
Резервные фонды |
01 |
11 |
3 000,00 |
3 000,00 |
|||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
02 |
00 |
74 500,00 |
77 400,00 |
|||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
74 500,00 |
77 400,00 |
|||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
03 |
00 |
21 000,00 |
21 000,00 |
|||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
21 000,00 |
21 000,00 |
|||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
04 |
00 |
464 200,00 |
469 700,00 |
|||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
464 200,00 |
469 700,00 |
|||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
05 |
00 |
344 839,00 |
344 839,00 |
|||||
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
323 359,00 |
323 359,00 |
|||||
Благоустройство |
05 |
03 |
21 480,00 |
21 480,00 |
|||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 |
00 |
787 554,44 |
787 554,44 |
|||||
Культура |
08 |
01 |
787 554,44 |
787 554,44 |
|||||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
10 |
00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
|||||
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
70 000,00 |
70 000,00 |
|||||
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
14 |
00 |
259 658,00 |
259 658,00 |
|||||
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
14 |
03 |
259 658,00 |
259 658,00 |
|||||
Всего |
|
|
|
|
|
3 955 773,00 |
3 895 689,00 |
||
Приложение 7
к решению Думы Новолетниковского
муниципального образования
от 21.12.2017 года № 13
«Об утверждении бюджета Новолетниковского
муниципального образования на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год
рублей
Наименование |
КЦСР |
КВР |
РзПР |
Сумма |
Непрограммные расходы |
99.0.00.00000 |
000 |
00 00 |
4 610 522,00 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района |
99.1.00.00000 |
000 |
00 00 |
2 047 656,56 |
Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района |
99.1.01.00000 |
000 |
00 00 |
462 562,28 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
99.1.01.80001 |
000 |
00 00 |
462 562,28 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99.1.01.80001 |
100 |
00 00 |
462 562,28 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.01.80001 |
100 |
01 00 |
462 562,28 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
99.1.01.80001 |
100 |
01 02 |
462 562,28 |
Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрация) |
99.1.04.00000 |
000 |
00 00 |
1 510 694,28 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
99.1.04.80001 |
000 |
00 00 |
1 170 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99.1.04.80001 |
100 |
00 00 |
1 170 000,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.04.80001 |
100 |
01 00 |
1 170 000,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99.1.04.80001 |
100 |
01 04 |
1 170 000,00 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
99.1.04.80002 |
000 |
00 00 |
340 694,28 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99.1.04.80002 |
100 |
00 00 |
14 400,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.04.80002 |
100 |
01 00 |
14 400,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99.1.04.80002 |
100 |
01 04 |
14 400,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.1.04.80002 |
200 |
00 00 |
324 292,28 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.04.80002 |
200 |
01 00 |
324 292,28 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99.1.04.80002 |
200 |
01 04 |
324 292,28 |
Иные бюджетные ассигнования |
99.1.04.80002 |
800 |
00 00 |
2 002,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.04.80002 |
800 |
01 00 |
2 002,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99.1.04.80002 |
800 |
01 04 |
2 002,00 |
Осуществление областных государственных полномочий |
99.1.05.00000 |
000 |
00 00 |
700,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.1.05.73150 |
200 |
00 00 |
700,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.05.73150 |
200 |
01 00 |
700,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99.1.05.73150 |
200 |
01 04 |
700,00 |
Осуществление полномочий Российской Федерации |
99.1.06.00000 |
000 |
00 00 |
73 700,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99.1.06.51180 |
100 |
00 00 |
71 400,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
99.1.06.51180 |
100 |
02 00 |
71 400,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
99.1.06.51180 |
100 |
02 03 |
71 400,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.1.06.51180 |
200 |
00 00 |
2 300,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
99.1.06.51180 |
200 |
02 00 |
2 300,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
99.1.06.51180 |
200 |
02 03 |
2 300,00 |
Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления |
99.2.00.00000 |
000 |
00 00 |
1 488 854,44 |
Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
99.2.00.80004 |
000 |
00 00 |
977 300,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99.2.00.80004 |
100 |
00 00 |
977 300,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
99.2.00.80004 |
100 |
08 00 |
977 300,00 |
Культура |
99.2.00.80004 |
100 |
08 01 |
977 300,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
99.2.00.80005 |
000 |
00 00 |
511 554,44 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.2.00.80005 |
200 |
00 00 |
510 554,44 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
99.2.00.80005 |
200 |
08 00 |
510 554,44 |
Культура |
99.2.00.80005 |
200 |
08 01 |
510 554,44 |
Иные бюджетные ассигнования |
99.2.00.80005 |
800 |
00 00 |
1 000,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
99.2.00.80005 |
800 |
08 00 |
1 000,00 |
Культура |
99.2.00.80005 |
800 |
08 01 |
1 000,00 |
Прочие непрограммные расходы |
99.3.00.00000 |
000 |
00 00 |
1 074 011,00 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности |
99.3.00.80007 |
000 |
00 00 |
43 076,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.3.00.80007 |
200 |
00 00 |
43 076,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.3.00.80007 |
200 |
01 00 |
43 076,00 |
Другие общегосударственные вопросы |
99.3.00.80007 |
200 |
01 13 |
43 076,00 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
99.3.00.80009 |
000 |
00 00 |
259 658,00 |
Межбюджетные трансферты |
99.3.00.80009 |
500 |
00 00 |
259 658,00 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
99.3.00.80009 |
500 |
14 00 |
259 658,00 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
99.3.00.80009 |
500 |
14 03 |
259 658,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
99.3.00.80010 |
800 |
00 00 |
3 000,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.3.00.80010 |
800 |
01 00 |
3 000,00 |
Резервные фонды |
99.3.00.80010 |
800 |
01 11 |
3 000,00 |
Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом) |
99.3.00.80011 |
000 |
00 00 |
411 500,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.3.00.80011 |
200 |
00 00 |
411 500,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
99.3.00.80011 |
200 |
04 00 |
411 500,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
99.3.00.80011 |
200 |
04 09 |
411 500,00 |
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |
99.3.00.80012 |
000 |
00 00 |
207 117,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.3.00.80012 |
200 |
00 00 |
207 117,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
99.3.00.80012 |
200 |
05 00 |
207 117,00 |
Коммунальное хозяйство |
99.3.00.80012 |
200 |
05 02 |
185 637,00 |
Благоустройство |
99.3.00.80012 |
200 |
05 03 |
21 480,00 |
Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности |
99.3.00.80013 |
000 |
00 00 |
100 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
99.3.00.80013 |
300 |
00 00 |
100 000,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
99.3.00.80013 |
300 |
10 00 |
100 000,00 |
Пенсионное обеспечение |
99.3.00.80013 |
300 |
10 01 |
100 000,00 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
99.3.00.80016 |
000 |
00 00 |
49 660,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.3.00.80016 |
200 |
00 00 |
49 660,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
99.3.00.80016 |
200 |
03 00 |
49 660,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
99.3.00.80016 |
200 |
03 09 |
49 660,00 |
Всего |
|
|
|
4 610 522,00 |
Приложение 8
к решению Думы Новолетниковского
муниципального образования
от 21.12.2017 года № 13
«Об утверждении бюджета Новолетниковского
муниципального образования на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2019 и 2020 годов
рублей
Наименование |
КЦСР |
КВР |
РзПР |
Сумма |
|
2019 год |
2020 год |
||||
Непрограммные расходы |
99.0.00.00000 |
000 |
00 00 |
3 955 773,00 |
3 895 689,00 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района |
99.1.00.00000 |
000 |
00 00 |
2 005 521,56 |
1 939 937,56 |
Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района |
99.1.01.00000 |
000 |
00 00 |
453 659,80 |
390 600,00 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
99.1.01.80001 |
000 |
00 00 |
453 659,80 |
390 600,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99.1.01.80001 |
100 |
00 00 |
453 659,80 |
390 600,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.01.80001 |
100 |
01 00 |
453 659,80 |
390 600,00 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
99.1.01.80001 |
100 |
01 02 |
453 659,80 |
390 600,00 |
Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрация) |
99.1.04.00000 |
000 |
00 00 |
1 476 661,76 |
1 471 237,56 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
99.1.04.80001 |
000 |
00 00 |
1 137 417,48 |
1 131 993,28 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99.1.04.80001 |
100 |
00 00 |
1 137 417,48 |
1 131 993,28 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.04.80001 |
100 |
01 00 |
1 137 417,48 |
1 131 993,28 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99.1.04.80001 |
100 |
01 04 |
1 137 417,48 |
1 131 993,28 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
99.1.04.80002 |
000 |
00 00 |
339 244,28 |
339 244,28 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99.1.04.80002 |
100 |
00 00 |
14 400,00 |
14 400,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.04.80002 |
100 |
01 00 |
14 400,00 |
14 400,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99.1.04.80002 |
100 |
01 04 |
14 400,00 |
14 400,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.1.04.80002 |
200 |
00 00 |
322 842,28 |
322 842,28 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.04.80002 |
200 |
01 00 |
322 842,28 |
322 842,28 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99.1.04.80002 |
200 |
01 04 |
322 842,28 |
322 842,28 |
Иные бюджетные ассигнования |
99.1.04.80002 |
800 |
00 00 |
2 002,00 |
2 002,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.04.80002 |
800 |
01 00 |
2 002,00 |
2 002,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99.1.04.80002 |
800 |
01 04 |
2 002,00 |
2 002,00 |
Осуществление областных государственных полномочий |
99.1.05.00000 |
000 |
00 00 |
700,00 |
700,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.1.05.73150 |
200 |
00 00 |
700,00 |
700,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.05.73150 |
200 |
01 00 |
700,00 |
700,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99.1.05.73150 |
200 |
01 04 |
700,00 |
700,00 |
Осуществление полномочий Российской Федерации |
99.1.06.00000 |
000 |
00 00 |
74 500,00 |
77 400,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99.1.06.51180 |
100 |
00 00 |
72 200,00 |
75 100,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
99.1.06.51180 |
100 |
02 00 |
72 200,00 |
75 100,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
99.1.06.51180 |
100 |
02 03 |
72 200,00 |
75 100,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.1.06.51180 |
200 |
00 00 |
2 300,00 |
2 300,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
99.1.06.51180 |
200 |
02 00 |
2 300,00 |
2 300,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
99.1.06.51180 |
200 |
02 03 |
2 300,00 |
2 300,00 |
Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления |
99.2.00.00000 |
000 |
00 00 |
787 554,44 |
787 554,44 |
Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
99.2.00.80004 |
000 |
00 00 |
456 000,00 |
456 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99.2.00.80004 |
100 |
00 00 |
456 000,00 |
456 000,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
99.2.00.80004 |
100 |
08 00 |
456 000,00 |
456 000,00 |
Культура |
99.2.00.80004 |
100 |
08 01 |
456 000,00 |
456 000,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
99.2.00.80005 |
000 |
00 00 |
331 554,44 |
331 554,44 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.2.00.80005 |
200 |
00 00 |
330 554,44 |
330 554,44 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
99.2.00.80005 |
200 |
08 00 |
330 554,44 |
330 554,44 |
Культура |
99.2.00.80005 |
200 |
08 01 |
330 554,44 |
330 554,44 |
Иные бюджетные ассигнования |
99.2.00.80005 |
800 |
00 00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
99.2.00.80005 |
800 |
08 00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
Культура |
99.2.00.80005 |
800 |
08 01 |
1 000,00 |
1 000,00 |
Прочие непрограммные расходы |
99.3.00.00000 |
000 |
00 00 |
1 162 697,00 |
1 168 197,00 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
99.3.00.80009 |
000 |
00 00 |
259 658,00 |
259 658,00 |
Межбюджетные трансферты |
99.3.00.80009 |
500 |
00 00 |
259 658,00 |
259 658,00 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
99.3.00.80009 |
500 |
14 00 |
259 658,00 |
259 658,00 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
99.3.00.80009 |
500 |
14 03 |
259 658,00 |
259 658,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
99.3.00.80010 |
800 |
00 00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.3.00.80010 |
800 |
01 00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
Резервные фонды |
99.3.00.80010 |
800 |
01 11 |
3 000,00 |
3 000,00 |
Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом) |
99.3.00.80011 |
000 |
00 00 |
464 200,00 |
469 700,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.3.00.80011 |
200 |
00 00 |
464 200,00 |
469 700,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
99.3.00.80011 |
200 |
04 00 |
464 200,00 |
469 700,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
99.3.00.80011 |
200 |
04 09 |
464 200,00 |
469 700,00 |
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |
99.3.00.80012 |
000 |
00 00 |
344 839,00 |
344 839,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.3.00.80012 |
200 |
00 00 |
344 839,00 |
344 839,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
99.3.00.80012 |
200 |
05 00 |
344 839,00 |
344 839,00 |
Коммунальное хозяйство |
99.3.00.80012 |
200 |
05 02 |
323 359,00 |
323 359,00 |
Благоустройство |
99.3.00.80012 |
200 |
05 03 |
21 480,00 |
21 480,00 |
Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности |
99.3.00.80013 |
000 |
00 00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
99.3.00.80013 |
300 |
00 00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
99.3.00.80013 |
300 |
10 00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
Пенсионное обеспечение |
99.3.00.80013 |
300 |
10 01 |
70 000,00 |
70 000,00 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
99.3.00.80016 |
000 |
00 00 |
21 000,00 |
21 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.3.00.80016 |
200 |
00 00 |
21 000,00 |
21 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
99.3.00.80016 |
200 |
03 00 |
21 000,00 |
21 000,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
99.3.00.80016 |
200 |
03 09 |
21 000,00 |
21 000,00 |
Всего |
|
|
|
3 955 773,00 |
3 895 689,00 |
Приложение 9
к решению Думы Новолетниковского
муниципального образования
от 21.12.2017 года № 13
«Об утверждении бюджета Новолетниковского
муниципального образования на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2018 год (по главным распорядителям средств местного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов)
рублей
Наименование |
КВСР |
РзПР |
КЦСР |
КВР |
Сумма |
Администрация Новолетниковского МО |
956 |
00 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
4 610 522,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
956 |
01 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
2 020 032,56 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
956 |
01 02 |
00.0.00.00000 |
000 |
462 562,28 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района |
956 |
01 02 |
99.1.00.00000 |
000 |
462 562,28 |
Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района |
956 |
01 02 |
99.1.01.00000 |
000 |
462 562,28 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
956 |
01 02 |
99.1.01.80001 |
000 |
462 562,28 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
956 |
01 02 |
99.1.01.80001 |
100 |
462 562,28 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
956 |
01 04 |
00.0.00.00000 |
000 |
1 511 394,28 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района |
956 |
01 04 |
99.1.00.00000 |
000 |
1 511 394,28 |
Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрация) |
956 |
01 04 |
99.1.04.00000 |
000 |
1 510 694,28 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
956 |
01 04 |
99.1.04.80001 |
000 |
1 170 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
956 |
01 04 |
99.1.04.80001 |
100 |
1 170 000,00 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
956 |
01 04 |
99.1.04.80002 |
000 |
340 694,28 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
956 |
01 04 |
99.1.04.80002 |
100 |
14 400,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
01 04 |
99.1.04.80002 |
200 |
324 292,28 |
Иные бюджетные ассигнования |
956 |
01 04 |
99.1.04.80002 |
800 |
2 002,00 |
Осуществление областных государственных полномочий |
956 |
01 04 |
99.1.05.00000 |
000 |
700,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
01 04 |
99.1.05.73150 |
200 |
700,00 |
Резервные фонды |
956 |
01 11 |
00.0.00.00000 |
000 |
3 000,00 |
Прочие непрограммные расходы |
956 |
01 11 |
99.3.00.00000 |
000 |
3 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
956 |
01 11 |
99.3.00.80010 |
800 |
3 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы |
956 |
01 13 |
00.0.00.00000 |
000 |
43 076,00 |
Прочие непрограммные расходы |
956 |
01 13 |
99.3.00.00000 |
000 |
43 076,00 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности |
956 |
01 13 |
99.3.00.80007 |
000 |
43 076,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
01 13 |
99.3.00.80007 |
200 |
43 076,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
956 |
02 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
73 700,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
956 |
02 03 |
00.0.00.00000 |
000 |
73 700,00 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района |
956 |
02 03 |
99.1.00.00000 |
000 |
73 700,00 |
Осуществление полномочий Российской Федерации |
956 |
02 03 |
99.1.06.00000 |
000 |
73 700,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
956 |
02 03 |
99.1.06.51180 |
100 |
71 400,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
02 03 |
99.1.06.51180 |
200 |
2 300,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
956 |
03 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
49 660,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
956 |
03 09 |
00.0.00.00000 |
000 |
49 660,00 |
Прочие непрограммные расходы |
956 |
03 09 |
99.3.00.00000 |
000 |
49 660,00 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
956 |
03 09 |
99.3.00.80016 |
000 |
49 660,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
03 09 |
99.3.00.80016 |
200 |
49 660,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
956 |
04 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
411 500,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
956 |
04 09 |
00.0.00.00000 |
000 |
411 500,00 |
Прочие непрограммные расходы |
956 |
04 09 |
99.3.00.00000 |
000 |
411 500,00 |
Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом) |
956 |
04 09 |
99.3.00.80011 |
000 |
411 500,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
04 09 |
99.3.00.80011 |
200 |
411 500,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
956 |
05 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
207 117,00 |
Коммунальное хозяйство |
956 |
05 02 |
00.0.00.00000 |
000 |
185 637,00 |
Прочие непрограммные расходы |
956 |
05 02 |
99.3.00.00000 |
000 |
185 637,00 |
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |
956 |
05 02 |
99.3.00.80012 |
000 |
185 637,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
05 02 |
99.3.00.80012 |
200 |
185 637,00 |
Благоустройство |
956 |
05 03 |
00.0.00.00000 |
000 |
21 480,00 |
Прочие непрограммные расходы |
956 |
05 03 |
99.3.00.00000 |
000 |
21 480,00 |
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |
956 |
05 03 |
99.3.00.80012 |
000 |
21 480,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
05 03 |
99.3.00.80012 |
200 |
21 480,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
956 |
08 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
1 488 854,44 |
Культура |
956 |
08 01 |
00.0.00.00000 |
000 |
1 488 854,44 |
Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления |
956 |
08 01 |
99.2.00.00000 |
000 |
1 488 854,44 |
Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
956 |
08 01 |
99.2.00.80004 |
000 |
977 300,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
956 |
08 01 |
99.2.00.80004 |
100 |
977 300,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
956 |
08 01 |
99.2.00.80005 |
000 |
511 554,44 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
08 01 |
99.2.00.80005 |
200 |
510 554,44 |
Иные бюджетные ассигнования |
956 |
08 01 |
99.2.00.80005 |
800 |
1 000,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
956 |
10 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
100 000,00 |
Пенсионное обеспечение |
956 |
10 01 |
00.0.00.00000 |
000 |
100 000,00 |
Прочие непрограммные расходы |
956 |
10 01 |
99.3.00.00000 |
000 |
100 000,00 |
Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности |
956 |
10 01 |
99.3.00.80013 |
000 |
100 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
956 |
10 01 |
99.3.00.80013 |
300 |
100 000,00 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
956 |
14 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
259 658,00 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
956 |
14 03 |
00.0.00.00000 |
000 |
259 658,00 |
Прочие непрограммные расходы |
956 |
14 03 |
99.3.00.00000 |
000 |
259 658,00 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
956 |
14 03 |
99.3.00.80009 |
000 |
259 658,00 |
Межбюджетные трансферты |
956 |
14 03 |
99.3.00.80009 |
500 |
259 658,00 |
Итого: |
4 610 522,00 |
Приложение 10
к решению Думы Новолетниковского
муниципального образования
от 21.12._2017 года № 13
«Об утверждении бюджета Новолетниковского
муниципального образования на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Ведомственная структура расходов местного бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов (по главным распорядителям средств местного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов)
рублей
Наименование |
КВСР |
РзПР |
КЦСР |
КВР |
Сумма |
|
2019 год |
2020 год |
|||||
Администрация Новолетниковского МО |
956 |
00 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
3 955 773,00 |
3 895 689,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
956 |
01 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
1 934 021,56 |
1 865 537,56 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
956 |
01 02 |
00.0.00.00000 |
000 |
453 659,80 |
390 600,00 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района |
956 |
01 02 |
99.1.00.00000 |
000 |
453 659,80 |
390 600,00 |
Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района |
956 |
01 02 |
99.1.01.00000 |
000 |
453 659,80 |
390 600,00 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
956 |
01 02 |
99.1.01.80001 |
000 |
453 659,80 |
390 600,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
956 |
01 02 |
99.1.01.80001 |
100 |
453 659,80 |
390 600,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
956 |
01 04 |
00.0.00.00000 |
000 |
1 477 361,76 |
1 471 937,56 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района |
956 |
01 04 |
99.1.00.00000 |
000 |
1 477 361,76 |
1 471 937,56 |
Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрация) |
956 |
01 04 |
99.1.04.00000 |
000 |
1 476 661,76 |
1 471 237,56 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
956 |
01 04 |
99.1.04.80001 |
000 |
1 137 417,48 |
1 131 993,28 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
956 |
01 04 |
99.1.04.80001 |
100 |
1 137 417,48 |
1 131 993,28 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
956 |
01 04 |
99.1.04.80002 |
000 |
339 244,28 |
339 244,28 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
956 |
01 04 |
99.1.04.80002 |
100 |
14 400,00 |
14 400,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
01 04 |
99.1.04.80002 |
200 |
322 842,28 |
322 842,28 |
Иные бюджетные ассигнования |
956 |
01 04 |
99.1.04.80002 |
800 |
2 002,00 |
2 002,00 |
Осуществление областных государственных полномочий |
956 |
01 04 |
99.1.05.00000 |
000 |
700,00 |
700,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
01 04 |
99.1.05.73150 |
200 |
700,00 |
700,00 |
Резервные фонды |
956 |
01 11 |
00.0.00.00000 |
000 |
3 000,00 |
3 000,00 |
Прочие непрограммные расходы |
956 |
01 11 |
99.3.00.00000 |
000 |
3 000,00 |
3 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
956 |
01 11 |
99.3.00.80010 |
800 |
3 000,00 |
3 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
956 |
02 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
74 500,00 |
77 400,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
956 |
02 03 |
00.0.00.00000 |
000 |
74 500,00 |
77 400,00 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района |
956 |
02 03 |
99.1.00.00000 |
000 |
74 500,00 |
77 400,00 |
Осуществление полномочий Российской Федерации |
956 |
02 03 |
99.1.06.00000 |
000 |
74 500,00 |
77 400,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
956 |
02 03 |
99.1.06.51180 |
100 |
72 200,00 |
75 100,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
02 03 |
99.1.06.51180 |
200 |
2 300,00 |
2 300,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
956 |
03 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
21 000,00 |
21 000,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
956 |
03 09 |
00.0.00.00000 |
000 |
21 000,00 |
21 000,00 |
Прочие непрограммные расходы |
956 |
03 09 |
99.3.00.00000 |
000 |
21 000,00 |
21 000,00 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
956 |
03 09 |
99.3.00.80016 |
000 |
21 000,00 |
21 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
03 09 |
99.3.00.80016 |
200 |
21 000,00 |
21 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
956 |
04 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
464 200,00 |
469 700,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
956 |
04 09 |
00.0.00.00000 |
000 |
464 200,00 |
469 700,00 |
Прочие непрограммные расходы |
956 |
04 09 |
99.3.00.00000 |
000 |
464 200,00 |
469 700,00 |
Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом) |
956 |
04 09 |
99.3.00.80011 |
000 |
464 200,00 |
469 700,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
04 09 |
99.3.00.80011 |
200 |
464 200,00 |
469 700,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
956 |
05 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
344 839,00 |
344 839,00 |
Коммунальное хозяйство |
956 |
05 02 |
00.0.00.00000 |
000 |
323 359,00 |
323 359,00 |
Прочие непрограммные расходы |
956 |
05 02 |
99.3.00.00000 |
000 |
323 359,00 |
323 359,00 |
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |
956 |
05 02 |
99.3.00.80012 |
000 |
323 359,00 |
323 359,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
05 02 |
99.3.00.80012 |
200 |
323 359,00 |
323 359,00 |
Благоустройство |
956 |
05 03 |
00.0.00.00000 |
000 |
21 480,00 |
21 480,00 |
Прочие непрограммные расходы |
956 |
05 03 |
99.3.00.00000 |
000 |
21 480,00 |
21 480,00 |
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |
956 |
05 03 |
99.3.00.80012 |
000 |
21 480,00 |
21 480,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
05 03 |
99.3.00.80012 |
200 |
21 480,00 |
21 480,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
956 |
08 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
787 554,44 |
787 554,44 |
Культура |
956 |
08 01 |
00.0.00.00000 |
000 |
787 554,44 |
787 554,44 |
Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления |
956 |
08 01 |
99.2.00.00000 |
000 |
787 554,44 |
787 554,44 |
Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
956 |
08 01 |
99.2.00.80004 |
000 |
456 000,00 |
456 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
956 |
08 01 |
99.2.00.80004 |
100 |
456 000,00 |
456 000,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
956 |
08 01 |
99.2.00.80005 |
000 |
331 554,44 |
331 554,44 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
08 01 |
99.2.00.80005 |
200 |
330 554,44 |
330 554,44 |
Иные бюджетные ассигнования |
956 |
08 01 |
99.2.00.80005 |
800 |
1 000,00 |
1 000,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
956 |
10 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
70 000,00 |
70 000,00 |
Пенсионное обеспечение |
956 |
10 01 |
00.0.00.00000 |
000 |
70 000,00 |
70 000,00 |
Прочие непрограммные расходы |
956 |
10 01 |
99.3.00.00000 |
000 |
70 000,00 |
70 000,00 |
Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности |
956 |
10 01 |
99.3.00.80013 |
000 |
70 000,00 |
70 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
956 |
10 01 |
99.3.00.80013 |
300 |
70 000,00 |
70 000,00 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
956 |
14 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
259 658,00 |
259 658,00 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
956 |
14 03 |
00.0.00.00000 |
000 |
259 658,00 |
259 658,00 |
Прочие непрограммные расходы |
956 |
14 03 |
99.3.00.00000 |
000 |
259 658,00 |
259 658,00 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
956 |
14 03 |
99.3.00.80009 |
000 |
259 658,00 |
259 658,00 |
Межбюджетные трансферты |
956 |
14 03 |
99.3.00.80009 |
500 |
259 658,00 |
259 658,00 |
Итого: |
3 955 773,00 |
3 895 689,00 |
Приложение 11
к решению Думы Новолетниковского
муниципального образования
от 21.12.2017 года № 13
«Об утверждении бюджета Новолетниковского
муниципального образования на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Программа муниципальных внутренних заимствований Новолетниковского муниципального образования на 2018 год
рублей
Виды долговых обязательств |
Сумма |
Объем заимствований, всего |
0,00 |
в том числе: |
|
1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, в том числе: |
0,00 |
объем привлечения |
0,00 |
объем погашения |
0,00 |
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе: |
0,00 |
объем привлечения |
0,00 |
объем погашения |
0,00 |
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе: |
0,00 |
объем привлечения |
0,00 |
объем погашения |
0,00 |
Приложение 12
к решению Думы Новолетниковского
муниципального образования
от 21.12.2017 года № 13
«Об утверждении бюджета Новолетниковского
муниципального образования на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Программа муниципальных внутренних заимствований Новолетниковского муниципального образования на плановый период 2019 и 2020 годов
рублей
Виды долговых обязательств |
Сумма |
|
2019 год |
2020 год |
|
Объем заимствований, всего |
0,00 |
0,00 |
в том числе: |
|
|
1. Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
объем привлечения |
0,00 |
0,00 |
объем погашения |
0,00 |
0,00 |
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
объем привлечения |
0,00 |
0,00 |
объем погашения |
0,00 |
0,00 |
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
объем привлечения |
0,00 |
0,00 |
объем погашения |
0,00 |
0,00 |
Приложение 13
к решению Думы Новолетниковского
муниципального образования
от 21.12._2017 года № 13
«Об утверждении бюджета Новолетниковского
муниципального образования на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год
Наименование |
Код |
Сумма |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета |
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
0,00 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
956 01 03 00 00 00 0000 000 |
0,00 |
Бюджетных кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
956 01 03 01 00 00 0000 000 |
0,00 |
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
956 01 03 01 00 00 0000 700 |
0,00 |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации |
956 01 03 01 00 10 0000 710 |
0,00 |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
956 01 03 01 00 00 0000 800 |
0,00 |
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
956 01 03 01 00 10 0000 810 |
0,00 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
0,00 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 500 |
- 4 610 522,00 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 02 00 00 0000 500 |
- 4 610 522,00 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
000 01 05 02 01 00 0000 510 |
- 4 610 522,00 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
000 01 05 02 01 10 0000 510 |
- 4 610 522,00 |
Уменьшение остатков средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 600 |
4 610 522,00 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 02 00 00 0000 600 |
4 610 522,00 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
000 01 05 02 01 00 0000 610 |
4 610 522,00 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
000 01 05 02 01 10 0000 610 |
4 610 522,00 |
рублей
Приложение 14
к решению Думы Новолетниковского
муниципального образования
от 21.12.2017 года № 13
«Об утверждении бюджета Новолетниковского
муниципального образования на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
на плановый период 2019 и 2020 годов
Наименование |
Код |
Сумма |
|
2019 год |
2020 год |
||
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета |
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
0,00 |
0,00 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
956 01 03 00 00 00 0000 000 |
0,00 |
0,00 |
Бюджетных кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
956 01 03 01 00 00 0000 000 |
0,00 |
0,00 |
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
956 01 03 01 00 00 0000 700 |
0,00 |
0,00 |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации |
956 01 03 01 00 10 0000 710 |
0,00 |
0,00 |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
956 01 03 01 00 00 0000 800 |
0,00 |
0,00 |
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
956 01 03 01 00 10 0000 810 |
0,00 |
0,00 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 500 |
- 4 055 275,00 |
- 4 096 615,00 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 02 00 00 0000 500 |
- 4 055 275,00 |
- 4 096 615,00 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
000 01 05 02 01 00 0000 510 |
- 4 055 275,00 |
- 4 096 615,00 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
000 01 05 02 01 10 0000 510 |
- 4 055 275,00 |
- 4 096 615,00 |
Уменьшение остатков средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 600 |
4 055 275,00 |
4 096 615,00 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 02 00 00 0000 600 |
4 055 275,00 |
4 096 615,00 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
000 01 05 02 01 00 0000 610 |
4 055 275,00 |
4 096 615,00 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
000 01 05 02 01 10 0000 610 |
4 055 275,00 |
4 096 615,00 |
рублей
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению Думы Новолетниковского муниципального образования от 21 декабря 2017года № 13 «Об утверждении бюджета Новолетниковского муниципального образования
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
1.Субъект правотворческой инициативы:
Проект решения Думы Новолетниковского муниципального образования «Об утверждении бюджета Новолетниковского муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – проект решения) разработан Финансовым управлением Зиминского районного муниципального образования (далее – финансовое управление) и вносится в Думу Новолетниковского муниципального образования администрацией Новолетниковского муниципального образования.
2.Правовое основание принятия проекта решения:
Статья 11 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Статья 31 Устава Новолетниковского муниципального образования, статья 21 Положения «О бюджетном процессе в Новолетниковском муниципальном образовании», утвержденного решением Думы Новолетниковского муниципального образования от 29 апреля 2016 года № 131.
3.Состояние правового регулирования в данной сфере; обоснование целесообразности принятия:
Проект решения «Об утверждении проекта бюджета Новолетниковского муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения «О бюджетном процессе в Новолетниковского муниципальном образовании», утвержденного решением Думы Новолетниковского муниципального образования от 29 апреля 2016 года № 131.
4. Предмет правового регулирования и основные правовые предписания:
Предметом правового регулирования проекта решения является утверждение параметров бюджета Новолетниковского муниципального образования (далее - местный бюджет) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее - плановый период).
5. Перечень правовых актов муниципального образования, принятия, отмены, изменения либо признания утратившими силу которых, потребует принятие данного правового акта.
Принятие данного правового акта не повлечет необходимость принятия, отмены, изменения либо признания утратившими силу других правовых актов за исключением тех, которые указаны в тексте проекта решения.
6. Иные сведения:
Иные сведения представляют собой описание подходов и принципов, примененных при формировании доходов местного бюджета, описание наиболее значимых расходов местного бюджета, а также параметры муниципального долга Новолетниковского муниципального образования и структуры источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
Проект решения подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением «О бюджетном процессе в Новолетниковском муниципальном образовании», с учетом положений Основных направлений бюджетной политики Новолетниковского муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, с учетом положений Основных направлений налоговой политики Новолетниковского муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, бюджетном прогнозе Новолетниковского муниципального образования на долгосрочный период до 2022 года.
Формирование основных параметров местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов осуществлено в соответствии с требованиями действующего бюджетного и налогового законодательства с учетом планируемых с 2018 года изменений. Также учтены ожидаемые параметры исполнения местного бюджета за 2017 год, основные параметры прогноза социально-экономического развития Новолетниковского муниципального образования на 2018 год и на период до 2020 года.
В соответствии с бюджетным законодательством, местный формируется на трехлетний бюджетный цикл, что обеспечивает стабильность предсказуемость развития бюджетной системы местного бюджета.
При формировании проекта бюджета на очередной год и на плановый период сохранены основные цели, определенные при формировании бюджета в предыдущие годы:
- Обеспечение сбалансированности бюджета, т.е. формирование расходов бюджета исходя из реальных доходных источников.
- Оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов, т.е. недопущение необоснованного увеличения расходов бюджета, достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности).
3. Безусловное исполнение принятых расходных обязательств.
Основные параметры местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов сформированы в следующих объемах и представлены в таблице 1:
Таблица 1. Основные параметры местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
тыс. рублей
Основные параметры бюджета |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Доходы, в том числе: |
4 611 |
4 055 |
4 097 |
налоговые и неналоговые доходы |
881 |
944 |
961 |
безвозмездные перечисления |
3730 |
3111 |
3136 |
Расходы, в том числе: |
4 611 |
4 055 |
4 097 |
условно утвержденные расходы |
0 |
99 |
201 |
Дефицит/профицит |
0 |
0 |
0 |
Верхний предел муниципального долга |
0 |
0 |
0 |
Документы и материалы, представляемые в соответствии со статьей 21 Положения «О бюджетном процессе в Новолетниковском муниципальном образовании»», утвержденного решением Думы Новолетниковского муниципального образования от 29 апреля 2016 года № 131, одновременно с проектом решения «Об утверждении бюджета Новолетниковского муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» прилагаются.
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Прогноз доходов местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов подготовлен в соответствии с нормами, установленными Бюджетным кодексом РФ (в части нормативов отчислений), Налоговым кодексом РФ, иными нормативно-правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
Прогноз доходов местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов осуществлен на основании прогноза социально-экономического развития Новолетниковского муниципального образования на 2018-2020 годы, с учетом оценки исполнения местного бюджета за 2017 год, а также информации главных администраторов доходов местного бюджета.
Таблица 2. Основные показатели социально-экономического развития
муниципального образования
Показатель |
Факт 2016 год |
Оценка 2017 год |
Прогноз |
||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
Численность постоянного населения – всего, чел. |
501 |
497 |
497 |
497 |
497 |
Фонд начисленной заработной платы, тыс. рублей |
9 277 |
9 648 |
10 034 |
10 436 |
10 853 |
темп роста, % |
-6,9 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
Основные показатели доходов местного бюджета 2016-2017 года, прогноза поступлений на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов представлены в таблице 3 и 4.
Параметры местного бюджета на 2017 год содержат оценку поступлений по состоянию на 01.10.2017 года.
Объем безвозмездных поступлений из областного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов сформирован на основе проекта закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
Таблица 3. Основные показатели доходов
местного бюджета в 2016-2018 гг.
(тыс. рублей)
Показатель |
Исполнено за 2016 год |
Оценка за 2017 год оценка |
Темп роста 2017/2016, % (+ рост, - снижение) |
Прогноз на 2018 год |
Темп роста 2018/2017, % (+ рост, - снижение) |
Налоговые и неналоговые доходы |
1 149,0 |
990,0 |
-13,8 |
881,0 |
-11 |
Безвозмездные поступления, в т.ч. |
3 810,0 |
3 820,0 |
0,3 |
3 730,0 |
-2,4 |
- нецелевые межбюджетные трансферты из областного и районного бюджетов (дотации, субсидия на выплату з/платы, иные МБТ) |
3 630,0 |
3 646,0 |
0,4 |
3 655,0 |
0,2 |
- целевые межбюджетные трансферты из областного и районного бюджета |
180,0 |
174,0 |
-3,3 |
75,0 |
-56,9 |
ИТОГО ДОХОДОВ |
4 959,0 |
4 810,0 |
-3,0 |
4 611,0 |
-4,1 |
Ожидаемое исполнение доходной части местного бюджета в 2017 году составит 4 932 тыс. рублей, что на 27 тыс. рублей меньше объема поступлений 2016 года.
В общем объеме доходов бюджета поселения доля налоговых и неналоговых доходов в 2017 году составит 22,5 % и безвозмездных поступлений 77,5%.
Общий объем доходов местного бюджета на 2018 год планируется в сумме 4 611 тыс. рублей, что на 321 тыс. рублей ниже ожидаемых доходов текущего года. В общем объеме доходов местного бюджета доля налоговых и неналоговых доходов в 2018 году составит 19,1 % и безвозмездных поступлений 80,9 %.
Прогноз налоговых и неналоговых поступлений в 2018 году составляет 881 тыс. рублей, что на 231 тыс. рублей меньше ожидаемых поступлений текущего года.
Прогноз безвозмездных поступлений в 2018 году составляет 3 730 тыс. рублей, что на 90 тыс. рублей ниже ожидаемых поступлений текущего года.
Таблица 4. Основные показатели прогноза доходов местного
бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
(тыс. рублей)
Показатель |
Прогноз на 2018 год |
Прогноз на 2019 год |
Темп роста 2018/2017, % (+ рост, - снижение) |
Прогноз на 2020 год |
Темп роста 2019/2018, % (+ рост, - снижение) |
Налоговые и неналоговые доходы |
881,0 |
944,0 |
7,2 |
961,0 |
1,8 |
Безвозмездные поступления, в т.ч. |
3 730,0 |
3 111,0 |
-16,6 |
3 136,0 |
0,8 |
- нецелевые межбюджетные трансферты из областного и районного бюджетов (дотации, субсидия на выплату з/платы, иные МБТ) |
3 655,0 |
3 036,0 |
-16,9 |
3 058,0 |
0,7 |
- целевые межбюджетные трансферты из областного и районного бюджета |
75,0 |
75,0 |
0,0 |
78,0 |
4,0 |
ИТОГО ДОХОДОВ |
4 611,0 |
4 055,0 |
-12,1 |
4 097,0 |
1,0 |
Объем доходов местного бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов составит 4 055 тыс. рублей и 4 097 тыс. рублей соответственно. При этом объем налоговых и неналоговых доходов в 2019 году составит 944 тыс. рублей, а в 2020 году 961 тыс. рублей. Объем безвозмездных поступлений в 2019 и 2020 годах планируется в размере 3 111 тыс. рублей и 3136 тыс. рублей.
Основные показатели исполнения местного бюджета по видам доходов в 2016-2018 годах и прогноз поступлений на 2018-2020 годы представлены в таблицах 5 и 6.
Таблица 5. Основные виды доходов местного бюджета в 2016-2018 гг.
(тыс. рублей)
Показатель |
Исполнено за 2016 год |
Оценка 2017 года |
Темп роста 2017/2016, % (+ рост, - снижение) |
Прогноз на 2018 год |
Темп роста 2018/2017, % (+ рост, - снижение) |
ДОХОДЫ |
4 959 |
4 810 |
-3,0 |
4 611 |
-4,1 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
1 149 |
990 |
-13,8 |
881 |
-11,0 |
Налог на доходы физических лиц |
598 |
148 |
-75,3 |
293 |
98,0 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ |
358 |
379 |
5,9 |
411 |
8,4 |
Единый сельскохозяйственный налог |
0 |
1 |
- |
0 |
-100,0 |
Налог на имущество физических лиц |
29 |
45 |
55,2 |
30 |
-33,3 |
Земельный налог |
132 |
135 |
2,3 |
130 |
-3,7 |
Государственная пошлина |
5 |
5 |
0,0 |
4 |
-20,0 |
Доходы от продажи земельных участков, имущества |
16 |
264 |
1550,0 |
0 |
-100,0 |
Доходы от оказания платных услуг |
11 |
13 |
18,2 |
13 |
0,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
3 810 |
3 820 |
0,3 |
3 730 |
-2,4 |
Дотации |
1 780 |
3 158 |
77,4 |
3 123 |
-1,1 |
Субсидии |
1 813 |
254 |
-86,0 |
0 |
-100,0 |
Субвенции |
71 |
70 |
-1,4 |
75 |
7,1 |
Иные межбюджетные трансферты |
146 |
338 |
131,5 |
532 |
57,4 |
Согласно представленным в таблице 5 данным, в 2018 году основными источниками доходов в группе налоговых и неналоговых доходов являются:
- налог на доходы физических лиц – 33,3 %;
- налог на акцизы по подакцизным товарам (продукции) – 46,6 %;
- налог на имущество физических лиц – 3,4 %;
- земельный налог – 14,7 %;
- государственная пошлина – 0,5 %;
- доходы от оказания платных услуг – 1,5 %.
Таблица 6. Основные виды доходов местного бюджета в 2018-2020 гг.
(тыс. рублей)
Показатель |
Прогноз на 2018 год |
Прогноз 2019 год |
Темп роста 2019/2018, % (+ рост, - снижение) |
Прогноз на 2020 год |
Темп роста 2020/2019, % (+ рост, - снижение) |
ДОХОДЫ |
4 611 |
4 055 |
-12,1 |
4 097 |
1,0 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
881 |
944 |
7,2 |
961 |
1,8 |
Налог на доходы физических лиц |
293 |
303 |
3,4 |
315 |
4,0 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ |
411 |
464 |
12,9 |
469 |
1,1 |
Налог на имущество физических лиц |
30 |
30 |
0,0 |
30 |
0,0 |
Земельный налог |
130 |
130 |
0,0 |
130 |
0,0 |
Государственная пошлина |
4 |
4 |
0,0 |
4 |
0,0 |
Доходы от оказания платных услуг |
13 |
13 |
0,0 |
13 |
0,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
3 730 |
3 111 |
-16,6 |
3 136 |
0,8 |
Дотации |
3 123 |
2 495 |
-20,1 |
2 492 |
-0,1 |
Субвенции |
75 |
75 |
0,0 |
78 |
4,0 |
Иные межбюджетные трансферты |
532 |
541 |
1,7 |
566 |
4,6 |
Поступления налога на доходы физических лиц запланированы на основе прогнозируемых поступлений по итогам исполнения местного бюджета за девять месяцев 2017 года с учетом темпа роста фонда заработной платы на 2018-2020 годы в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Новолетниковского муниципального образования.
Объем поступлений налога на доходы физических лиц в местный бюджет в 2018 году планируется в размере 293 тыс. рублей (или +8,5 % к 2017 году). Темп роста объема поступлений налога в местный бюджет в 2019 году и в 2020 году планируется в размере +3,4 % и +4,0 %, при этом объем поступлений составит 303 тыс. рублей и 315 тыс. рублей соответственно.
Объем поступлений налога по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ в 2018 году планируется в размере 411 тыс. рублей, в 2019 и 2020 годах – 464 тыс. рублей и 469 тыс. рублей соответственно.
Прогноз поступлений по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов осуществлен на основе прогнозируемых поступлений текущего года и составляют 160 тыс. рублей.
Прогноз поступлений в местный бюджет государственной пошлины и доходов от оказания платных услуг осуществлен на основании информации о прогнозируемом поступлении доходов главного администратора доходов – Администрации Новолетниковского муниципального образования.
РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
При формировании расходной части местного бюджета учитывались следующие основные подходы:
1. Проектировки расходов местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов рассчитывались на основе действующего законодательства Российской Федерации и Иркутской области с учетом разграничения расходных полномочий.
2. Планирование расходов произведено в с учетом единых подходов в соответствии с порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований Зиминского районного муниципального образования, утвержденными приказом финансового управления Зиминского районного муниципального образования от 13 июля 2015 года № 29.
3. При формировании расходной части местного бюджета учитывался необходимый комплекс мер по оптимизации расходов и повышению сбалансированности и платежеспособности местного бюджета.
4. Расходы, осуществляемые за счет средств областного бюджета, предусмотрены в соответствии с проектом закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
5. Необходимо отметить, что в соответствии с действующим бюджетным законодательством в общем объеме расходов на плановый период 2019-2020 годов планируется утвердить условно утвержденные расходы в 2019 году в сумме 99 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 201 тыс. рублей.
Однако, учитывая необходимость обеспечения сбалансированности местного бюджета в проект бюджета не в полном объеме включены расходы по выплате заработной платы и начислениям на нее, по оплате коммунальных услуг. При увеличении доходной части местного бюджета в течение 2018 года объем данных расходов будет уточняться.
Учитывая положения пункта 5 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации данные расходы не учтены при распределении бюджетных ассигнований:
- по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2019 и 2020 годов (приложение 6);
- по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2019 и 2020 годов (приложение 8);
- в ведомственной структуре расходов местного бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов (по главным распорядителям средств местного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов) (приложение 10).
Расходная часть проекта ориентирована на реализацию следующих приоритетных направлений:
- достижение целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы (культуры), предусмотренных указами Президента Российской Федерации;
- индексация заработной платы на 4% работников муниципальных учреждений, на которые не распространяются Указы Президента Российской Федерации, и заработная плата которых не индексировалась с 1 января 2014 года, а также на реализацию Регионального соглашения о минимальной заработной плате в Иркутской области от 26.01.2017 № 329 в части установления размера минимальной заработной платы работникам муниципальных учреждений с 1 января 2018 года, но не ранее принятия постановления Правительства Иркутской области, установленного величину прожиточного минимума по Иркутской области за IV квартал предыдущего года, - в размере соответствующей величины прожиточного минимума для трудоспособного населения Иркутской области за IV квартал предыдущего года.
Таким образом, общий объем расходов местного бюджета, распределенных по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности, составил на 2018 год 4 611 тыс. рублей, из них:
- за счет средств местного бюджета, имеющих целевое назначение 74 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета, не имеющих целевое назначение (собственных средств) 4 537 тыс. рублей.
Общий объем расходов на 2019 год запланирован в сумме 4 055 тыс. рублей, на 2020 год 4 097 тыс. рублей.
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
По разделу «Общегосударственные вопросы» отражаются расходы на функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, расходы на формирование резервных фондов и другие общегосударственные вопросы. Объем расходов по данному разделу запланирован на 2018 год в размере 2 020 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 1 934 тыс. рублей, на 2020 год в размере 1 866 тыс. рублей.
По подразделу 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» предусмотрены расходы на содержание главы Новолетниковского муниципального образования. Объем расходов по данному разделу запланирован на 2018 год в сумме 463 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 454 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 391 тыс. рублей.
По подразделу 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» предусмотрены расходы на обеспечение деятельности администрации Новолетниковского муниципального образования. Объем расходов по данному разделу запланирован на 2018 год в сумме 1 511 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 1 477 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1 472 тыс. рублей.
По подразделу 11 «Резервные фонды» предусмотрены расходы резервного фонда администрации Новолетниковского муниципального образования. Объем расходов по данному разделу запланирован на 2018 год в сумме 3 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 3 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 3 тыс. рублей.
По подразделу 13 «Другие общегосударственные расходы» предусмотрены расходы в на 2018 год в сумме 43 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей.
Раздел 02 «Национальная оборона»
На проведение мероприятий в области мобилизационной подготовки предусмотрены расходы на 2018 год в сумме 74 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 75 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 77 тыс. рублей.
По подразделу 03 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» предусмотрены расходы на 2018 год в сумме 74 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 75 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 77 тыс. рублей.
Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
По данному разделу предусмотрены расходы на 2018 год в сумме 50 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 21 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 21 тыс. рублей.
По подразделу 09 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» предусмотрены расходы на 2018 год в сумме 50 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 21 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 21 тыс. рублей.
Раздел 04 «Национальная экономика»
На обеспечение деятельности отраслей национальной экономики предусмотрены расходы на 2018 год в сумме 411 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 464 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 470 тыс. рублей.
По подразделу 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» предусмотрены расходы дорожного фонда Новолетниковского муниципального образования на 2018 год в сумме 411 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 464 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 470 тыс. рублей.
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Расходы по данному разделу предусмотрены на 2018 год в сумме 207 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 345 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 345 тыс. рублей.
По подразделу 02 «Коммунальное хозяйство» расходы, связанные с вопросами коммунального развития, а также расходы на другие мероприятия в области коммунального хозяйства предусмотрены на 2018 год в размере 185 тыс. рублей, на 2019 год в размере 323 тыс. рублей, на 2020 год в размере 323 тыс. рублей.
По подразделу 03 «Благоустройство» предусмотрены расходы на 2018 год в размере 22 тыс. рублей, на 2019 год в размере 22 тыс. рублей, на 2020 год в размере 22 тыс. рублей.
Раздел 08 «Культура, кинематография»
Расходы по данному разделу запланированы на 2018 год в сумме 1 489 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 787 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 787 тыс. рублей.
По подразделу 01 «Культура» на содержание учреждений культуры и проведение мероприятий в области культуры предусмотрены расходы на 2018 год в сумме 1 489 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 787 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 787 тыс. рублей.
Раздел 10 «Социальная политика»
Расходы по данному разделу предусмотрены на 2018 год в размере 100 тыс. рублей, на 2019 год в размере 70 тыс. рублей, на 2020 год в размере 70 тыс. рублей.
По подразделу 01 «Пенсионное обеспечение» предусмотрены расходы на 2018 год в сумме 100 тыс. рублей, на 2019 год в размере 70 тыс. рублей, на 2020 год в размере 70 тыс. рублей.
Раздел 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации»
Общий объем расходов по данному разделу составляет на 2018 год в сумме 260 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 260 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 260 тыс. рублей.
По подразделу 03 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» предусмотрены расходы в 2018 году - 260 тыс. рублей, в 2019 году - 260 тыс. рублей, в 2020 году - 260 тыс. рублей.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ НОВОЛЕТНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Исходя из запланированных доходов и расходов местного бюджета, дефицит бюджета составит в 2018 году 0 тыс. рублей, в 2019 году 0 тыс. рублей, в 2020 году 0 тыс. рублей.
Предельный объем муниципального долга Новолетниковского муниципального образования запланирован в объеме:
на 2018 год в размере 881 тыс. рублей;
на 2019 год в размере 944 тыс. рублей;
на 2020 год в размере 961 тыс. рублей.
При установленных параметрах бюджета верхний предел муниципального долга Новолетниковского муниципального образования составит:
по состоянию на 1 января 2019 года в размере 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей;
на 1 января 2020 года в размере 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей;
на 1 января 2021 года в размере 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей.
Предоставление муниципальных гарантий Новолетниковского муниципального образования в 2018-2020 годах не планируется.
Глава Новолетниковского муниципального образования |
С.Н. Быкова |