ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности

в  Зиминском районном муниципальном образовании на 2014-2016 гг.»

1. Паспорт ведомственной целевой Программы Зиминского районного муниципального образования (далее – ВЦП)

Наименование ВЦП	«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Зиминском районном муниципальном образовании на 2014-2016 гг.»
Основание для разработки ВЦП	Закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Ответственный исполнитель ВЦП	Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации Зиминского районного муниципального образования
Цель ВЦП	Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности на территории Зиминского района (по сравнению с 2009 годом).
Задачи ВЦП	-  Повысить эффективность использования энергоресурсов; -  снизить в сопоставимых условиях объемы потребления воды, тепловой и электрической энергии; -  повысить квалификацию работников  муниципальных учреждений социальной сферы Зиминского районного муниципального образования по основам энергосбережения и эффективного использования энергетических ресурсов; -  осуществить оценку фактических параметров энергоэффективности по объектам энергопотребления; -  выполнить технические и организационные мероприятия по снижению использованию энергоресурсов.
Срок реализации ВЦП	2014 - 2016 годы
Объемы финансирования и источники финансирования ВЦП	Всего на реализацию мероприятий ВЦП предусматривается –44750 тыс.руб. в том числе: - внебюджетные источники – 930 тыс. руб.; - областной бюджет – 37444 тыс.руб.; - местный бюджет – 6376 тыс.руб.
Ожидаемые результаты реализации ВЦП	-  уменьшение объема потребления воды; -  уменьшение объема потребления тепловой энергии; -  уменьшение объема потребления электрической энергии; -   снижение расходов местного бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых бюджетными структурами Зиминского районного муниципального образования.
Система управления и контроля ВЦП	Управление и контроль ВЦП осуществляется администрацией Зиминского районного муниципального образования.

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации ВЦП

Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на современном этапе является одной из важнейших стратегических задач социально-экономического развития России и приоритетным в экономической политике Иркутской области. Повышение энергоэффективности снизит риски и затраты, связанные с высокой энергоемкостью экономики.

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» определено, что все бюджетные учреждения:

- должны быть оснащены приборами учета используемой воды, тепловой энергии, электрической энергии;

- обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема энергии в течение 5 лет не менее чем на 15 процентов от объема фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3%;

- обязаны провести обязательное энергетическое обследование, по результатам которого должен быть составлен энергетический паспорт;

- обязаны выполнять требования энергетической эффективности зданий и сооружений;

-обязаны размещать заказы для государственных и муниципальных нужд с учетом требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг.

Анализ сложившейся ситуации показывает о  необходимости реализации ВЦП «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Зиминском районном муниципальном образовании на 2014-2016 гг.».

 

3. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

 

Высокая энергоемкость при росте тарифов на энергоносители постоянно увеличивает расходы на содержание объектов бюджетной сферы. Если бы рост тарифов компенсировался повышением энергоэффективности у потребителей, то доля расходов на коммунальные услуги в их доходах не повышалась бы, и доля издержек на содержание объектов бюджетной сферы была значительно уменьшена.

Энергосбережение в организациях бюджетной сферы является актуальным и необходимым условием для их нормального функционирования, так как повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР), при постоянном непрекращающемся росте цен на топливо и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии ТЭР, снизить нагрузку на электросетевое оборудование и уменьшить финансовые затраты.

 

4. Цели и задачи ВЦП

Основная цель ВЦП – обеспечение рационального использования ТЭР за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности на территории Зиминского района (по сравнению с 2009 годом).

ВЦП направлена на формирование действенных механизмов в области энергосбережения и рационального потребления энергетических ресурсов, реализацию управленческих и технических проектов, достижения целевых ориентиров Энергетической стратегии России на период до 2030 года, Федерального Закона от 23 ноября 2009 года № 261 ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Общая оценка вклада ВЦП в экономическое развитие заключается в обеспечении решения задачи по снижению объема потребления ТЭР муниципальными учреждениями социальной сферы к концу 2016 года не менее чем на 15% по сравнению с 2009 г.

5. Сроки реализации и ресурсное обеспечение ВЦП

Тыс. руб.

ресурсное обеспечение ВЦП 2014 – 2016 гг.	Всего по программе	2014 год	2015 год	2016 год
Общий объем финансирования, в.т.ч.		100	23550	21100
областной бюджет		-	19784	17660
местный бюджет		50	3376	2950
внебюджетные источники		50	390	490

6. Перечень и описание программных мероприятий ВЦП

В период с 2014 по 2016 год планируется внедрение энергосберегающих технических средств и технологий в соответствии с рекомендациями, указанными в энергетических паспортах, составленных по результатам энергетического обследования муниципальных учреждений социальной сферы Зиминского районного муниципального образования.

По результатам энергетического обследования бюджетных структур составлен перечень рекомендуемых мероприятий, сгруппированных в зависимости от объема затрат на их реализацию, величины ожидаемого срока окупаемости, величины единовременных затрат, данные мероприятия отражены в Приложении  к ВЦП.

Система энергосберегающих мероприятий состоит из трех блоков, обеспечивающих комплексный подход к решению задач энергосбережения и повышения энергоэффективности. Первый блок представляет собой организационные и малозатратные мероприятия, второй блок состоит из среднезатратных мероприятий и третий блок включает в себя долгосрочные, крупнозатратные мероприятия (Приложение к ВЦП).

 

7. Целевые индикаторы ВЦП

№ п/п	Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Значение целевого индикатора
			Отчет год (факт)	Тек. год (оценка)	Плановый период
					2014 г. (прогноз)	2015 г. (прогноз)	2016 г. (прогноз)
1	Уменьшение объема потребления воды по сравнению с 2009 г.	%			5 %	10 %	15 %
2	Уменьшение объема потребления тепловой энергии по сравнению с 2009 г.	%			5 %	10 %	15 %
3	Уменьшение объема потребления электрической энергии по сравнению с 2009 г.	%			5 %	10 %	15 %

 

8. Механизм реализации ВЦП и контроль за ходом ее реализации

Реализация ВЦП осуществляется администрацией Зиминского районного муниципального образования.

Исполнители ВЦП – Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации Зиминского районного муниципального образования (далее – Отдел), руководители бюджетных структур Зиминского района.

Отдел осуществляет координацию деятельности участников ВЦП.

ВЦП является основанием для выделения бюджетных средств на выполнение программных мероприятий.

Ответственный исполнитель ВЦП в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации ВЦП подготавливает и представляет в Финансовое управление Зиминского района и в отдел по экономической и инвестиционной политике администрации Зиминского районного муниципального образования отчет о ходе реализации ВЦП.

9. Оценка  эффективности реализации ВЦП

Оценка эффективности и результативности реализации ВЦП проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации ВЦП.

Основным показателем эффективности ВЦП является то, что в результате комплексного подхода к задаче энергосбережения через реализацию в полном объёме мероприятий ВЦП будет возможно:

-        обеспечить рациональное использование тепловой энергии,  электроэнергии и холодной воды;

-        снизить расходы бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению и электроэнергии, потребляемых бюджетными структурами, за счёт ежегодного снижения потребления энергоресурсов не ниже 3%;

-        оплачивать фактическое, а не расчетное (нормативное) потребление тепловой энергии и холодной воды;

-        экономическая эффективность ВЦП определяется снижением расходов местного бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг в среднем не менее чем на 15% за период реализации ВЦП.

Финансирование мероприятий ВЦП будет осуществляться в установленном законодательством порядке за счет средств местного и областного бюджетов, а также из внебюджетных источников.

Объемы финансирования ВЦП могут ежегодно  уточняться при формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей местного бюджета и затрат, необходимых для реализации ВЦП.