|
|
Приложение к постановлению администрации Зиминского районного муниципального образования от ___________2017 года № _____
Приложение
к Плану мероприятий ("дорожная карта")
"Повышение эффективности и качества услуг
в сфере культуры
Иркутской области (2013-2018 годы)"
|
|
Показатели нормативов Плана мероприятий ("дорожная карта"), направленных на повышение эффективности сферы культуры
|
|
Муниципальное образование Иркутской области:
|
Зиминское районное муниципальное образование
|
|
Категория работников: .
|
Работники учреждений культуры
|
|
|
Наименование показателей
|
2012 г. факт
|
2013 г.
факт
|
2014 г. факт
|
2015 г. факт
|
2016 г. факт
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2014 -
2016 гг.
|
2014 -
2018 гг.
|
|
1
|
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)
|
х
|
106,8
|
157,5
|
171,9
|
158,6
|
155,4
|
155,4
|
х
|
х
|
|
2
|
Число получателей услуг, чел.
|
х
|
13 860
|
13 801
|
13 701
|
13 481
|
13 205
|
13 205
|
х
|
х
|
|
3
|
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек
|
х
|
129,8
|
87,6
|
79,7
|
85,0
|
85,0
|
85,0
|
х
|
х
|
|
4
|
Численность населения муниципального образования Иркутской области, чел.
|
13 626
|
13 860
|
13 801
|
13 701
|
13 481
|
13 205
|
13 205
|
х
|
х
|
|
5
|
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
|
х
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
|
6
|
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы
|
х
|
53
|
59
|
65
|
74
|
85
|
100
|
х
|
х
|
|
7
|
по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %
|
х
|
70,3
|
70,3
|
70,3
|
82,4
|
90
|
100
|
х
|
х
|
|
8
|
по Иркутской области, %, в т.ч.
|
х
|
61
|
71,2
|
84,3
|
80,1
|
90
|
100
|
х
|
х
|
|
|
по Зиминскому районному муниципальному образованию, %
|
х
|
50,1
|
63,5
|
74,2
|
68,4
|
77,0
|
94,1
|
|
|
|
9
|
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.
|
25 365,0
|
29 229,0
|
31 371,0
|
28 647,7
|
31 110,4
|
33 386,4
|
36 150,1
|
х
|
х
|
|
10
|
Темп роста к предыдущему году, %
|
х
|
115,2
|
107,3
|
91,3
|
108,6
|
107,3
|
108,3
|
х
|
х
|
|
11
|
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей
|
10 173,8
|
14 639,3
|
19 925,5
|
21 261,2
|
21 292,0
|
25 712,4
|
34 023,6
|
х
|
х
|
|
12
|
Темп роста к предыдущему году, %
|
х
|
143,9
|
136,1
|
106,7
|
100,1
|
120,8
|
132,3
|
х
|
х
|
|
13
|
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры , %
|
х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
|
14
|
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
х
|
х
|
|
15
|
Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей
|
24 161,3
|
29 688,4
|
27 271,3
|
26 475,1
|
28 276,6
|
34 147,1
|
45 184,7
|
82 023,1
|
161 354,9
|
|
16
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., тыс. рублей
|
х
|
5 527,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 458,7
|
15 496,3
|
0,0
|
19 955,0
|
|
17
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18
|
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, тыс. руб. (данные субъекта Российской Федерации)
|
х
|
5 527,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 458,7
|
15 496,3
|
0,0
|
19 955,0
|
|
19
|
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (тыс.руб.), из них:
|
х
|
2 460,5
|
13 137,5
|
2 624,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15 761,8
|
15 761,8
|
|
20
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей
|
х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
21
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, тыс. рублей
|
х
|
2 424,5
|
13 137,5
|
2 624,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15 761,8
|
15 761,8
|
|
22
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
|
х
|
36,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
23
|
за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
|
х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
24
|
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей
|
х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
25
|
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 18+23+24)
|
х
|
5 527,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 458,7
|
15 496,3
|
0,0
|
19 955,0
|
|
26
|
Соотношение объёма средств от оптимизации к сумме объёма средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 16*100%)
|
х
|
44,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
|
Начальник Финансового управления Зиминского районного муниципального образования
|
О.В. Дуда
|
|
Председатель Комитета по культуре администрации Зиминского района
|
Е.А. Яковлева
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
